宿州市住房和城乡建设局（本级）2023年度单位决算

  宿州市住房和城乡建设局（本级）
2023年度单位决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2024年8月
 
 
 
 
目  录
第一部分 宿州市住房和城乡建设局概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 宿州市住房和城乡建设局2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 宿州市住房和城乡建设局2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分  名词解释
附件：2023年度项目支出绩效自评表
 
 

第一部分 宿州市住房和城乡建设局概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省关于住房和城乡建设工作方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定我市有关住房和城乡建设的规范性文件并监督实施。
(二)指导贯彻落实国家、省关于推进城镇住房制度改革的方针、政策；指导全市住房改革方案及实施办法，帮助研究住房制度改革实施过程中有关问题的解决意见。
(三)加强新型城镇化工作，加强建筑质量安全监管职能。
(四)拟定全市建设工程造价管理规章制度并监督执行；招标代理造价咨询机构资质及造价人员资格管理；监督指导工程建设标准及定额和清单规范的实施；组织发布建设工程材料设备等信息指导价；负责全市工程造价鉴定；负责建设工程招标控制价、施工合同价款、竣工结算备案备查工作。
(五)主管全市房屋征收补偿管理工作，监督指导县区房屋征收补偿工作，培训房屋征收补偿从业人员，负责征收中介服务机构资质审批审查等工作。
(六)负责全市工程勘察设计、建筑安装、建筑装饰、建筑防腐、造价咨询等行业管理工作；拟定工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行;拟定建设工程招投标有关规定、办法，指导、监督工程建设的招标投标活动；管理和规范建筑市场；综合管理全市工程监理工作；监督检查工程质量和建筑施工安全；负责市区房地产开发项目、房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案的管理工作；会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。
(七)负责建筑材料行业管理，建材工业行业管理，墙体材料革新，建筑节能工作和发展散装水泥工作。
(八)承接建设工程消防设计审查验收工作，对新建、扩建、改建(含室内外装修、建筑保温、用途变更)等建设工程进行消防设计审核、消防验收、备案和抽查等工作。
(九)负责全市城市建设工作；会同相关单位实施城市重点工程建设；负责园林绿化企业资质审批工作；会同管理城市污水处理、城市燃气和供水企业资质；负责城市建设的安全生产工作和城建监察工作；负责风景名胜区建设管理工作；牵头负责城市建设事业统计分析工作。
(十)负责全市新型城镇化工作，拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导镇、乡、村庄的住房建设及危房改造、人居生态环境改善工作；负责全市村镇建设统计分析工作。
(十一)负责全市建设行政执法稽查工作。
(十二)会同管理工业与民用建筑的抗震设防工作；负责全市建筑施工图审查工作。
(十三)制定全市建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策，组织重大科技项目和科技成果转化、推广，指导与管理技术引进工作；负责全市住房和城乡建设行业科技发展和人才培养、继续教育、职称评审和执业资格管理等工作。
(十四)综合协调城市建设与房地产管理、城镇土地管理及环境保护的关系，搞好城镇化建设；会同有关部门抓好城市精神文明建设，开展创建文明城市活动。
(十五)管理全市建设行业的对外经济技术合作工作，指导企业开拓外地建筑市场，开展对外工程承包、房地产和劳务合作业务。
(十六)管理城市建设资料档案工作。
(十七)办理省厅交办扫黑除恶转办案件；重点领域乱点乱象整治、扫黑除恶专项斗争入户大走访及住建领域专项治理等工作。
(十八)指导、协调县、区住房和城乡建设部门的业务工作。
二、单位决算构成
宿州市住房和城乡建设局2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：
                       序号
                   单位名称
         
                  1
                   宿州市住房和城乡建设局本级
         
  
 
 
 
 
 
第二部分 宿州市住房和城乡建设局2023年度单位决算表
 
                       收入支出决算总表
         
                   
                    
                    
                    
                    
                   公开01表
         
                  单位：
                    
                    
                    
                   金额单位：万元
         
                  收入
                   支出
         
                  项目
                   行次
                   金额
                   项目
                   行次
                   金额
         
                  栏次
                    
                   1
                   栏次
                    
                   2
         
                  一、一般公共预算财政拨款收入
                   1
                   35,589.43
                   一、一般公共服务支出
                   35
                    
         
                  二、政府性基金预算财政拨款收入
                   2
                   275.56
                   二、外交支出
                   36
                    
         
                  三、国有资本经营预算财政拨款收入
                   3
                    
                   三、国防支出
                   37
                    
         
                  四、上级补助收入
                   4
                    
                   四、公共安全支出
                   38
                    
         
                  五、事业收入
                   5
                    
                   五、教育支出
                   39
                    
         
                  六、经营收入
                   6
                    
                   六、科学技术支出
                   40
                   400.00
         
                  七、附属单位上缴收入
                   7
                    
                   七、文化旅游体育与传媒支出
                   41
                    
         
                  八、其他收入
                   8
                    
                   八、社会保障和就业支出
                   42
                   126.14
         
                   
                   9
                    
                   九、卫生健康支出
                   43
                   13.45
         
                   
                   10
                    
                   十、节能环保支出
                   44
                    
         
                   
                   11
                    
                   十一、城乡社区支出
                   45
                   33,276.63
         
                   
                   12
                    
                   十二、农林水支出
                   46
                    
         
                   
                   13
                    
                   十三、交通运输支出
                   47
                    
         
                   
                   14
                    
                   十四、资源勘探工业信息等支出
                   48
                    
         
                   
                   15
                    
                   十五、商业服务业等支出
                   49
                    
         
                   
                   16
                    
                   十六、金融支出
                   50
                    
         
                   
                   17
                    
                   十七、援助其他地区支出
                   51
                    
         
                   
                   18
                    
                   十八、自然资源海洋气象等支出
                   52
                    
         
                   
                   19
                    
                   十九、住房保障支出
                   53
                   2,026.11
         
                   
                   20
                    
                   二十、粮油物资储备支出
                   54
                    
         
                   
                   21
                    
                   二十一、国有资本经营预算支出
                   55
                    
         
                   
                   22
                    
                   二十二、灾害防治及应急管理支出
                   56
                   22.66
         
                   
                   23
                    
                   二十三、其他支出
                   57
                   44.56
         
                   
                   24
                    
                   二十四、债务还本支出
                   58
                    
         
                   
                   25
                    
                   二十五、债务付息支出
                   59
                    
         
                   
                   26
                    
                   二十六、抗疫特别国债安排的支出
                   60
                    
         
                  本年收入合计
                   27
                   35,864.99
                   本年支出合计
                   61
                   35,909.55
         
                  使用非财政拨款结余（含专用结余）
                   28
                    
                   结余分配
                   62
                    
         
                  年初结转和结余
                   29
                   44.56
                   年末结转和结余
                   63
                    
         
                   
                   30
                    
                    
                   64
                    
         
                  总计
                   31
                   35,909.55
                   总计
                   65
                   35,909.55
         
                  注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
         
  
收入决算表
                        
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                   公开02表
                  
         
                  单位：
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                   金额单位：万元
                  
         
                  科目代码
                   科目名称
                   本年收入合计
                   财政拨款收入
                   上级补助收入
                   事业收入
                   经营收入
                   附属单位上缴收入
                   其他收入
                  
         
                  小计
                   其中：教育收费
                  
         
                 
         
                 
         
                  类
                   款
                   项
                   栏次
                   1
                   2
                   3
                   4
                   5
                   6
                   7
                   8
                  
         
                  合计
                   35,864.99
                   35,864.99
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  
         
                  206
                   科学技术支出
                   400.00
                   400.00
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  
         
                  20605
                   科技条件与服务
                   400.00
                   400.00
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  
         
                  2060503
                   科技条件专项
                   400.00
                   400.00
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  
         
                  208
                   社会保障和就业支出
                   126.14
                   126.14
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  
         
                  20805
                   行政事业单位养老支出
                   77.22
                   77.22
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  
         
                  2080505
                   机关事业单位基本养老保险缴费支出
                   51.48
                   51.48
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  
         
                  2080506
                   机关事业单位职业年金缴费支出
                   25.74
                   25.74
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  
         
                  20808
                   抚恤
                   48.92
                   48.92
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  
         
                  2080801
                   死亡抚恤
                   48.92
                   48.92
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  
         
                  210
                   卫生健康支出
                   13.45
                   13.45
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  
         
                  21011
                   行政事业单位医疗
                   13.45
                   13.45
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  
         
                  2101101
                   行政单位医疗
                   10.25
                   10.25
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  
         
                  2101103
                   公务员医疗补助
                   3.20
                   3.20
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  
         
                  212
                   城乡社区支出
                   33,276.63
                   33,276.63
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  
         
                  21201
                   城乡社区管理事务
                   1,386.04
                   1,386.04
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  
         
                  2120101
                   行政运行
                   510.87
                   510.87
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  
         
                  2120102
                   一般行政管理事务
                   286.30
                   286.30
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  
         
                  2120199
                   其他城乡社区管理事务支出
                   588.87
                   588.87
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  
         
                  21202
                   城乡社区规划与管理
                   73.45
                   73.45
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  
         
                  2120201
                   城乡社区规划与管理
                   73.45
                   73.45
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  
         
                  21203
                   城乡社区公共设施
                   31,541.58
                   31,541.58
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  
         
                  2120399
                   其他城乡社区公共设施支出
                   31,541.58
                   31,541.58
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  
         
                  21208
                   国有土地使用权出让收入安排的支出
                   275.56
                   275.56
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  
         
                  2120803
                   城市建设支出
                   275.56
                   275.56
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  
         
                  221
                   住房保障支出
                   2,026.11
                   2,026.11
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  
         
                  22101
                   保障性安居工程支出
                   1,985.36
                   1,985.36
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  
         
                  2210103
                   棚户区改造
                   661.76
                   661.76
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  
         
                  2210108
                   老旧小区改造
                   1,323.60
                   1,323.60
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  
         
                  22102
                   住房改革支出
                   40.75
                   40.75
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  
         
                  2210201
                   住房公积金
                   28.82
                   28.82
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  
         
                  2210202
                   提租补贴
                   11.94
                   11.94
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  
         
                  224
                   灾害防治及应急管理支出
                   22.66
                   22.66
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  
         
                  22499
                   其他灾害防治及应急管理支出
                   22.66
                   22.66
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  
         
                  2249999
                   其他灾害防治及应急管理支出
                   22.66
                   22.66
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  
         
                  注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
       
         
  
 
              
支出决算表
                        
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                   公开03表
         
                  单位：
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                   金额单位：万元
         
                  科目代码
                   科目名称
                   本年支出合计
                   基本支出
                   项目支出
                   上缴上级支出
                   经营支出
                   对附属单位补助支出
         
        
        
        
                  类
                   款
                   项
                   栏次
                   1
                   2
                   3
                   4
                   5
                   6
         
                  合计
                   35,909.55
                   691.22
                   35,218.33
                    
                    
                    
         
                  206
                   科学技术支出
                   400.00
                    
                   400.00
                    
                    
                    
         
                  20605
                   科技条件与服务
                   400.00
                    
                   400.00
                    
                    
                    
         
                  2060503
                   科技条件专项
                   400.00
                    
                   400.00
                    
                    
                    
         
                  208
                   社会保障和就业支出
                   126.14
                   126.14
                    
                    
                    
                    
         
                  20805
                   行政事业单位养老支出
                   77.22
                   77.22
                    
                    
                    
                    
         
                  2080505
                   机关事业单位基本养老保险缴费支出
                   51.48
                   51.48
                    
                    
                    
                    
         
                  2080506
                   机关事业单位职业年金缴费支出
                   25.74
                   25.74
                    
                    
                    
                    
         
                  20808
                   抚恤
                   48.92
                   48.92
                    
                    
                    
                    
         
                  2080801
                   死亡抚恤
                   48.92
                   48.92
                    
                    
                    
                    
         
                  210
                   卫生健康支出
                   13.45
                   13.45
                    
                    
                    
                    
         
                  21011
                   行政事业单位医疗
                   13.45
                   13.45
                    
                    
                    
                    
         
                  2101101
                   行政单位医疗
                   10.25
                   10.25
                    
                    
                    
                    
         
                  2101103
                   公务员医疗补助
                   3.20
                   3.20
                    
                    
                    
                    
         
                  212
                   城乡社区支出
                   33,276.63
                   510.87
                   32,765.76
                    
                    
                    
         
                  21201
                   城乡社区管理事务
                   1,386.04
                   510.87
                   875.17
                    
                    
                    
         
                  2120101
                   行政运行
                   510.87
                   510.87
                    
                    
                    
                    
         
                  2120102
                   一般行政管理事务
                   286.30
                    
                   286.30
                    
                    
                    
         
                  2120199
                   其他城乡社区管理事务支出
                   588.87
                    
                   588.87
                    
                    
                    
         
                  21202
                   城乡社区规划与管理
                   73.45
                    
                   73.45
                    
                    
                    
         
                  2120201
                   城乡社区规划与管理
                   73.45
                    
                   73.45
                    
                    
                    
         
                  21203
                   城乡社区公共设施
                   31,541.58
                    
                   31,541.58
                    
                    
                    
         
                  2120399
                   其他城乡社区公共设施支出
                   31,541.58
                    
                   31,541.58
                    
                    
                    
         
                  21208
                   国有土地使用权出让收入安排的支出
                   275.56
                    
                   275.56
                    
                    
                    
         
                  2120803
                   城市建设支出
                   275.56
                    
                   275.56
                    
                    
                    
         
                  221
                   住房保障支出
                   2,026.11
                   40.75
                   1,985.36
                    
                    
                    
         
                  22101
                   保障性安居工程支出
                   1,985.36
                    
                   1,985.36
                    
                    
                    
         
                  2210103
                   棚户区改造
                   661.76
                    
                   661.76
                    
                    
                    
         
                  2210108
                   老旧小区改造
                   1,323.60
                    
                   1,323.60
                    
                    
                    
         
                  22102
                   住房改革支出
                   40.75
                   40.75
                    
                    
                    
                    
         
                  2210201
                   住房公积金
                   28.82
                   28.82
                    
                    
                    
                    
         
                  2210202
                   提租补贴
                   11.94
                   11.94
                    
                    
                    
                    
         
                  224
                   灾害防治及应急管理支出
                   22.66
                    
                   22.66
                    
                    
                    
         
                  22499
                   其他灾害防治及应急管理支出
                   22.66
                    
                   22.66
                    
                    
                    
         
                  2249999
                   其他灾害防治及应急管理支出
                   22.66
                    
                   22.66
                    
                    
                    
         
                  229
                   其他支出
                   44.56
                    
                   44.56
                    
                    
                    
         
                  22999
                   其他支出
                   44.56
                    
                   44.56
                    
                    
                    
         
                  2299999
                   其他支出
                   44.56
                    
                   44.56
                    
                    
                    
         
                  注：本表反映单位本年度各项支出情况。
         
  
 
 
财政拨款收入支出决算总表
                        
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                   公开04表
         
                  单位：
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                   金额单位：万元
         
                  收     入
                   支     出
         
                  项目
                   行次
                   金额
                   项目
                   行次
                   小计
                   一般公共预算财政拨款
                   政府性基金预算财政拨款
                   国有资本经营预算财政拨款
         
        
                  栏次
                    
                   1
                   栏次
                    
                   2
                   3
                   4
                   5
         
                  一、一般公共预算财政拨款
                   1
                   35,589.43
                   一、一般公共服务支出
                   30
                    
                    
                    
                    
         
                  二、政府性基金预算财政拨款
                   2
                   275.56
                   二、外交支出
                   31
                    
                    
                    
                    
         
                  三、国有资本经营预算财政拨款
                   3
                    
                   三、国防支出
                   32
                    
                    
                    
                    
         
                   
                   4
                    
                   四、公共安全支出
                   33
                    
                    
                    
                    
         
                   
                   5
                    
                   五、教育支出
                   34
                    
                    
                    
                    
         
                   
                   6
                    
                   六、科学技术支出
                   35
                   400.00
                   400.00
                    
                    
         
                   
                   7
                    
                   七、文化旅游体育与传媒支出
                   36
                    
                    
                    
                    
         
                   
                   8
                    
                   八、社会保障和就业支出
                   37
                   126.14
                   126.14
                    
                    
         
                   
                   9
                    
                   九、卫生健康支出
                   38
                   13.45
                   13.45
                    
                    
         
                   
                   10
                    
                   十、节能环保支出
                   39
                    
                    
                    
                    
         
                   
                   11
                    
                   十一、城乡社区支出
                   40
                   33,276.63
                   33,001.07
                   275.56
                    
         
                   
                   12
                    
                   十二、农林水支出
                   41
                    
                    
                    
                    
         
                   
                   13
                    
                   十三、交通运输支出
                   42
                    
                    
                    
                    
         
                   
                   14
                    
                   十四、资源勘探工业信息等支出
                   43
                    
                    
                    
                    
         
                   
                   15
                    
                   十五、商业服务业等支出
                   44
                    
                    
                    
                    
         
                   
                   16
                    
                   十六、金融支出
                   45
                    
                    
                    
                    
         
                   
                   17
                    
                   十七、援助其他地区支出
                   46
                    
                    
                    
                    
         
                   
                   18
                    
                   十八、自然资源海洋气象等支出
                   47
                    
                    
                    
                    
         
                   
                   19
                    
                   十九、住房保障支出
                   48
                   2,026.11
                   2,026.11
                    
                    
         
                   
                   20
                    
                   二十、粮油物资储备支出
                   49
                    
                    
                    
                    
         
                   
                   21
                    
                   二十一、国有资本经营预算支出
                   50
                    
                    
                    
                    
         
                   
                   22
                    
                   二十二、灾害防治及应急管理支出
                   51
                   22.66
                   22.66
                    
                    
         
                   
                   23
                    
                   二十三、其他支出
                   52
                    
                    
                    
                    
         
                  本年收入合计
                   24
                   35,864.99
                   二十四、债务还本支出
                   53
                    
                    
                    
                    
         
                  年初财政拨款结转和结余
                   25
                    
                   二十五、债务付息支出
                   54
                    
                    
                    
                    
         
                    一般公共预算财政拨款
                   26
                    
                   二十六、抗疫特别国债安排的支出
                   55
                    
                    
                    
                    
         
                    政府性基金预算财政拨款
                   27
                    
                   本年支出合计
                   56
                   35,864.99
                   35,589.43
                   275.56
                    
         
                    国有资本经营预算财政拨款
                   28
                    
                   年末财政拨款结转和结余
                   57
                    
                    
                    
                    
         
                  总计
                   29
                   35,864.99
                   总计
                   58
                   35,864.99
                   35,589.43
                   275.56
                    
         
                  注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
         
  
 
一般公共预算财政拨款支出决算表
                        
                    
                    
                    
                    
                    
                   公开05表
         
                  单位：
                    
                    
                    
                    
                   金额单位：万元
         
                  科目代码
                   科目名称
                   本年支出
         
                  合计
                   基本支出
                   项目支出
         
        
        
                  类
                   款
                   项
                   栏次
                   1
                   2
                   3
         
                  合计
                   35,589.43
                   691.22
                   34,898.22
         
                  206
                   科学技术支出
                   400.00
                    
                   400.00
         
                  20605
                   科技条件与服务
                   400.00
                    
                   400.00
         
                  2060503
                   科技条件专项
                   400.00
                    
                   400.00
         
                  208
                   社会保障和就业支出
                   126.14
                   126.14
                    
         
                  20805
                   行政事业单位养老支出
                   77.22
                   77.22
                    
         
                  2080505
                   机关事业单位基本养老保险缴费支出
                   51.48
                   51.48
                    
         
                  2080506
                   机关事业单位职业年金缴费支出
                   25.74
                   25.74
                    
         
                  20808
                   抚恤
                   48.92
                   48.92
                    
         
                  2080801
                   死亡抚恤
                   48.92
                   48.92
                    
         
                  210
                   卫生健康支出
                   13.45
                   13.45
                    
         
                  21011
                   行政事业单位医疗
                   13.45
                   13.45
                    
         
                  2101101
                   行政单位医疗
                   10.25
                   10.25
                    
         
                  2101103
                   公务员医疗补助
                   3.20
                   3.20
                    
         
                  212
                   城乡社区支出
                   33,001.07
                   510.87
                   32,490.20
         
                  21201
                   城乡社区管理事务
                   1,386.04
                   510.87
                   875.17
         
                  2120101
                   行政运行
                   510.87
                   510.87
                    
         
                  2120102
                   一般行政管理事务
                   286.30
                    
                   286.30
         
                  2120199
                   其他城乡社区管理事务支出
                   588.87
                    
                   588.87
         
                  21202
                   城乡社区规划与管理
                   73.45
                    
                   73.45
         
                  2120201
                   城乡社区规划与管理
                   73.45
                    
                   73.45
         
                  21203
                   城乡社区公共设施
                   31,541.58
                    
                   31,541.58
         
                  2120399
                   其他城乡社区公共设施支出
                   31,541.58
                    
                   31,541.58
         
                  221
                   住房保障支出
                   2,026.11
                   40.75
                   1,985.36
         
                  22101
                   保障性安居工程支出
                   1,985.36
                    
                   1,985.36
         
                  2210103
                   棚户区改造
                   661.76
                    
                   661.76
         
                  2210108
                   老旧小区改造
                   1,323.60
                    
                   1,323.60
         
                  22102
                   住房改革支出
                   40.75
                   40.75
                    
         
                  2210201
                   住房公积金
                   28.82
                   28.82
                    
         
                  2210202
                   提租补贴
                   11.94
                   11.94
                    
         
                  224
                   灾害防治及应急管理支出
                   22.66
                    
                   22.66
         
                  22499
                   其他灾害防治及应急管理支出
                   22.66
                    
                   22.66
         
                  2249999
                   其他灾害防治及应急管理支出
                   22.66
                    
                   22.66
         
                  注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
         
  
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
                        
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                   公开06表
         
                  单位：
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                   金额单位：万元
         
                  人员经费
                   公用经费
         
                  科目代码
                   科目名称
                   金额
                   科目代码
                   科目名称
                   金额
                   科目代码
                   科目名称
                   金额
         
        
                  301
                   工资福利支出
                   500.68
                   302
                   商品和服务支出
                   77.79
                   30703
                     国内债务发行费用
                    
         
                  30101
                     基本工资
                   113.48
                   30201
                     办公费
                   9.71
                   30704
                     国外债务发行费用
                    
         
                  30102
                     津贴补贴
                   58.49
                   30202
                     印刷费
                   5.70
                   310
                   资本性支出
                    
         
                  30103
                     奖金
                   153.49
                   30203
                     咨询费
                    
                   31001
                     房屋建筑物购建
                    
         
                  30106
                     伙食补助费
                    
                   30204
                     手续费
                    
                   31002
                     办公设备购置
                    
         
                  30107
                     绩效工资
                    
                   30205
                     水费
                   1.03
                   31003
                     专用设备购置
                    
         
                  30108
                     机关事业单位基本养老保险缴费
                   50.23
                   30206
                     电费
                   3.39
                   31005
                     基础设施建设
                    
         
                  30109
                     职业年金缴费
                   26.20
                   30207
                     邮电费
                   6.42
                   31006
                     大型修缮
                    
         
                  30110
                     职工基本医疗保险缴费
                   10.04
                   30208
                     取暖费
                    
                   31007
                     信息网络及软件购置更新
                    
         
                  30111
                     公务员医疗补助缴费
                   3.20
                   30209
                     物业管理费
                   2.00
                   31008
                     物资储备
                    
         
                  30112
                     其他社会保障缴费
                   2.17
                   30211
                     差旅费
                   5.29
                   31009
                     土地补偿
                    
         
                  30113
                     住房公积金
                   69.54
                   30212
                     因公出国（境）费用
                    
                   31010
                     安置补助
                    
         
                  30114
                     医疗费
                    
                   30213
                     维修(护)费
                   1.97
                   31011
                     地上附着物和青苗补偿
                    
         
                  30199
                     其他工资福利支出
                   13.83
                   30214
                     租赁费
                    
                   31012
                     拆迁补偿
                    
         
                  303
                   对个人和家庭的补助
                   112.74
                   30215
                     会议费
                   3.08
                   31013
                     公务用车购置
                    
         
                  30301
                     离休费
                    
                   30216
                     培训费
                   0.06
                   31019
                     其他交通工具购置
                    
         
                  30302
                     退休费
                   61.74
                   30217
                     公务接待费
                   0.97
                   31021
                     文物和陈列品购置
                    
         
                  30303
                     退职（役）费
                    
                   30218
                     专用材料费
                    
                   31022
                     无形资产购置
                    
         
                  30304
                     抚恤金
                   48.92
                   30224
                     被装购置费
                    
                   31099
                     其他资本性支出
                    
         
                  30305
                     生活补助
                   1.69
                   30225
                     专用燃料费
                    
                   312
                   对企业补助
                    
         
                  30306
                     救济费
                    
                   30226
                     劳务费
                   9.32
                   31201
                     资本金注入
                    
         
                  30307
                     医疗费补助
                    
                   30227
                     委托业务费
                    
                   31203
                     政府投资基金股权投资
                    
         
                  30308
                     助学金
                    
                   30228
                     工会经费
                   1.92
                   31204
                     费用补贴
                    
         
                  30309
                     奖励金
                    
                   30229
                     福利费
                   0.36
                   31205
                     利息补贴
                    
         
                  30310
                     个人农业生产补贴
                    
                   30231
                     公务用车运行维护费
                    
                   31299
                     其他对企业补助
                    
         
                  30311
                     代缴社会保险费
                    
                   30239
                     其他交通费用
                   26.49
                   399
                   其他支出
                    
         
                  30399
                     其他对个人和家庭的补助
                   0.40
                   30240
                     税金及附加费用
                    
                   39907
                     国家赔偿费用支出
                    
         
                   
                    
                    
                   30299
                     其他商品和服务支出
                   0.09
                   39908
                     对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
                    
         
                   
                    
                    
                   307
                   债务利息及费用支出
                    
                   39909
                     经常性赠与
                    
         
                   
                    
                    
                   30701
                     国内债务付息
                    
                   39910
                     资本性赠与
                    
         
                   
                    
                    
                   30702
                     国外债务付息
                    
                   39999
                     其他支出
                    
         
                  人员经费合计
                   613.42
                   公用经费合计
                   77.79
         
                  注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
         
  
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                                                                              公开07表
                       单位：
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    金额单位：万元
         
                  科目代码
                   科目名称
                   年初结转和结余
                   本年收入
                   本年支出
                   年末结转和结余
         
                  合计
                   基本支出结转
                   项目支出结转和结余
                   合计
                   基本支出
                   项目支出
                   合计
                   基本支出
                   项目支出
                   合计
                   基本支出结转
                   项目支出结转和结余
         
                  项目支出结转
                   项目支出结余
         
        
                  类
                   款
                   项
                   栏次
                   1
                   2
                   3
                   4
                   5
                   6
                   7
                   8
                   9
                   10
                   11
                   12
                   13
         
                  合计
                    
                    
                    
                   275.56
                    
                   275.56
                   275.56
                    
                   275.56
                    
                    
                    
                    
         
                  212
                   城乡社区支出
                    
                    
                    
                   275.56
                    
                   275.56
                   275.56
                    
                   275.56
                    
                    
                    
                    
         
                  21208
                   国有土地使用权出让收入安排的支出
                    
                    
                    
                   275.56
                    
                   275.56
                   275.56
                    
                   275.56
                    
                    
                    
                    
         
                  2120801
                   征地和拆迁补偿支出
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
         
                  2120803
                   城市建设支出
                    
                    
                    
                   275.56
                    
                   275.56
                   275.56
                    
                   275.56
                    
                    
                    
                    
         
                  注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
         
  
 
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
                       公开08表
         
                  单位：                                                             金额单位：万元
         
                  科目代码
                   科目名称
                   本年支出
         
                  合计
                   基本支出
                   项目支出
         
        
        
                  类
                   款
                   项
                   栏次
                   1
                   2
                   3
         
                   
                   合计
                    
                    
                    
         
                   
                    
                    
                    
                    
         
                  注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
      备注：宿州市城市建设资料档案馆没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
         
  
 
 
第三部分 宿州市住房和城乡建设局2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计35909.55万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计35,909.55万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加1947.85万元，增长5.74%，主要原因：增加城市重点工程项目资金。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计35864.99万元，其中：财政拨款收入35864.99万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计35909.55万元，其中：基本支出691.22万元，占1.92%；项目支出35218.33万元，占98.08%；经营支出0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计35,864.99万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计35,864.99万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1966.82万元，增长5.80%，主要原因：增加城市重点工程项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出35589.43万元，占本年支出的99.11%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4423.29万元，增长14.19%。主要原因增加城市重点工程项目资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出35589.43万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）400.00万元，占1.12%;社会保障和就业支出（类）126.14万元，占0.36%；卫生健康支出（类）13.45万元，占0.04%；城乡社区支出（类）33,001.07万元，占92.73%；住房保障支出（类）2,026.11万元，占5.69%；灾害防治及应急管理支出（类）22.66万元，占0.06%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为32028.39万元，支出决算为35589.43万元，完成年初预算的111.12%。决算数大于预算数的主要原因:增加城市重点工程项目资金。其中:基本支出691.22万元，占1.94%；项目支出34898.22万元，占98.06%。具体情况如下：
1.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为500.00万元，支出决算为400.00万元，完成年初预算的125.00%，决算数小于预算数的主要原因是符合资质升级政府奖励条件的企业减少。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为38.42万元，支出决算为51.48万元，完成年初预算的133.99%，决算数大于预算数的主要原因是清算养老保险。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.21万元，支出决算为25.74万元，完成年初预算的133.99%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是清算职业年金。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.92万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.25万元，支出决算为10.25万元，完成年初预算的100.00%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.20万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的100.00%。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为395.96万元，支出决算为510.87万元，完成年初预算的129.02%，决算数大于预算数的主要原因是其他支出功能调剂。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为296.30万元，支出决算为286.30万元，完成年初预算的96.63%，决算数小于预算数的主要原因是其他支出功能调剂。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为588.87万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算。
10.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为165.00万元，支出决算为73.45万元，完成年初预算的44.52%，决算数小于预算数的主要原因是其他支出功能调剂。
11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为30546.58万元，支出决算为31,541.58万元，完成年初预算的103.26%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算。
11.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为661.76万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算。
12.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,323.60万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.82万元，支出决算为28.82万元，完成年初预算的100.00%。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为11.94万元，支出决算为11.94万元，完成年初预算的100.00%。
7.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为12.71万元，支出决算为22.66万元，完成年初预算的178.28%，决算数大于预算数的主要原因是其他支出功能调剂。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出691.21万元，其中：人员经费613.42万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费77.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入275.56万元，本年支出275.56万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为1697.95万元，支出决算为275.56万元，完成年初预算的16.23%，决算数小于预算数的主要原因是……。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
宿州市住房和城乡建设局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度，宿州市住房和城乡建设局机关运行经费支出77.79万元，比2022年减少117.21万元，下降60.11%，主要原因是委托业务费、劳务费减少。
（二）政府采购支出情况。
    2023年度，宿州市住房和城乡建设局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，宿州市住房和城乡建设局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
   （四）关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金34898.22万元。从评价情况看，我单位根据2023年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的工作任务。
组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，根据《部门整体支出绩效自评表》评分，全年绩效评价总评分为100分，达到了预期绩效目标。
（2）单位决算中项目绩效自评结果。我单位在2023年度单位决算中反映城乡建设局工作经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。
 
“城乡建设工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升全市城乡建设管理能力和业务水平;二是严防较大生产安全事故发生，强化企业安全生产主体责任;三是完成2021年度建设工程消防验收任务。 发现的主要问题及原因：一是预算编制与执行还存在一些误差;二是评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，不利于后期对项目进行跟踪与考核。下一步改进措施:一是提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理。根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益。二是完善项目管理制度，强化制度的有效实施。建立覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程的管理措施，实现财政资金科学化、精细化管理，并在项目实施过程中督促落实，不断完善项目组织管理机制，有效发挥项目效益。下一步改进措施：一是提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理。根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益。二是完善项目管理制度，强化制度的有效实施。建立覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程的管理措施，实现财政资金科学化、精细化管理，并在项目实施过程中督促落实，不断完善项目组织管理机制，有效发挥项目效益。



 
“城乡建设工作经费”项目的《项目支出绩效自评表》。
                       附件：
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
         
                         项目支出绩效自评表
         
                  （2023年度）
         
                   
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
         
                  项目名称
                   城乡建设工作经费
         
                  主管部门
                   921-宿州市住房和城乡建设局
                   实施单位
                   921001-宿州市住房和城乡建设局
         
                  项目资金                    （万元）
                    
                   年初预算数
                   全年预算数
                   全年执行数
                   分值
                   执行率
                   得分
         
                  年度资金总额：
                   100.00
                   100.00
                   100.00
                   10
                   100.00%
                   10.00
         
                  其中：本年财政拨款
                   100.00
                   100.00
                   100.00
                   —
                    
                    
         
                  上年结转资金
                   0.00
                   0.00
                   0.00
                   —
                    
                    
         
                            其他资金
                   0.00
                   0.00
                   0.00
                   —
                    
                    
         
                  年度总体目标
                   预期目标
                   实际完成情况
         
                  指标1：进行城乡建设工作培训，提升城乡建设管理水平。指标2：建设工程及燃气检查安全生产考评，确保工程质量及燃气设施安全。
                   达成预期指标。
         
                  绩效指标
                   一级指标
                   二级指标
                   三级指标
                   年度指标值
                   实际完成值
                   分值
                   得分
                   偏差原因分析及改进措施
         
                  产出指标
                   数量指标
                   城乡建设工作培训
                   ≥1次
                   1次
                   5
                   5
                    
         
                  建设工程项目审批制度改革及燃气检查安全生产考评
                   考评次数
                   达成预期指标
                   5
                   5
                    
         
                  质量指标
                   建筑工程及燃气检查合规性
                   达标率≥90%
                   达成预期指标
                   20
                   20
                    
         
                  时效指标
                   项目序时进度
                   12月底前
                   达成预期指标
                   10
                   10
                    
         
                  成本指标
                   城乡建设工作培训成本
                   ≥30万元
                   30万元
                   5
                   5
                    
         
                  建设工程项目 审批制度改革及燃气检查安全生产考评
                   ≥70万元
                   70万元
                   5
                   5
                    
         
                  效益指标
                   经济效益指标
                    
                    
                    
                    
                   0
                    
         
                  社会效益指标
                   提高居民安全意识，减少建设工程及燃气行业安全问题
                   显著提高
                   达成预期指标
                   10
                   10
                    
         
                  通过窗口办件实现“群众少跑路”，可以有效政务服务效率，树立良好政府形象。
                   显著提升
                   达成预期指标
                   10
                   10
                    
         
                  生态效益指标
                    
                    
                    
                    
                   0
                    
         
                  可持续影响指标
                   提升行政审批水平
                   持续提高
                   达成预期指标
                   5
                   5
                    
         
                  对建筑工程及燃气市场安全、规范、有序经营的持续推动作用
                   持续推动
                   达成预期指标
                   5
                   5
                    
         
                  满意度指标
                   满意度指标
                   涉评企业及窗口办件群众满意度
                   ≥90%
                   90%
                   10
                   10
                    
         
                  总分
                    
                   100
                   100.00
                    
         
  
 
所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表。




第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023年度项目支出绩效自评表