宿州市城市建设资料档案馆2022年度单位决算

发布日期：2023-09-27 16:29 编辑：住建委站点管理员来源：宿州市住房和城乡建设局【字号：大中小】阅读：次

2023年8月

第一部分宿州市城市建设资料档案馆概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分宿州市城市建设资料档案馆2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分宿州市城市建设资料档案馆2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 宿州市城市建设资料档案馆概况

一、主要职责

为城市建设提供档案管理服务。负责城市建设档案的收集、保管、利用；受委托负责城市建设档案管理工作。

二、单位决算构成

宿州市城市建设资料档案馆2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分宿州市城市建设资料档案馆2022年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	92.19	一、一般公共服务支出	35	11.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.00	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	17.64
	9		九、卫生健康支出	43	1.74
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	74.93
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	4.26
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	110.19	本年支出合计	61	110.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	110.19	总计	65	110.19
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
单位：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	110.19	110.19
201			一般公共服务支出	11.62	11.62
20126			档案事务	11.62	11.62
2012699			其他档案事务支出	11.62	11.62
208			社会保障和就业支出	17.64	17.64
20805			行政事业单位养老支出	17.45	17.45
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.34	4.34
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11
20899			其他社会保障和就业支出	0.19	0.19
2089999			其他社会保障和就业支出	0.19	0.19
210			卫生健康支出	1.74	1.74
21011			行政事业单位医疗	1.74	1.74
2101102			事业单位医疗	1.74	1.74
212			城乡社区支出	74.93	74.93
21201			城乡社区管理事务	56.93	56.93
2120101			行政运行	4.00	4.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	52.93	52.93
21213			城市基础设施配套费安排的支出	18.00	18.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	18.00	18.00
221			住房保障支出	4.26	4.26
22102			住房改革支出	4.26	4.26
2210201			住房公积金	3.26	3.26
2210202			提租补贴	1.01	1.01
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
单位：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	110.19	110.19
201			一般公共服务支出	11.62	11.62
20126			档案事务	11.62	11.62
2012699			其他档案事务支出	11.62	11.62
208			社会保障和就业支出	17.64	17.64
20805			行政事业单位养老支出	17.45	17.45
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.34	4.34
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11
20899			其他社会保障和就业支出	0.19	0.19
2089999			其他社会保障和就业支出	0.19	0.19
210			卫生健康支出	1.74	1.74
21011			行政事业单位医疗	1.74	1.74
2101102			事业单位医疗	1.74	1.74
212			城乡社区支出	74.93	74.93
21201			城乡社区管理事务	56.93	56.93
2120101			行政运行	4.00	4.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	52.93	52.93
21213			城市基础设施配套费安排的支出	18.00	18.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	18.00	18.00
221			住房保障支出	4.26	4.26
22102			住房改革支出	4.26	4.26
2210201			住房公积金	3.26	3.26
2210202			提租补贴	1.01	1.01
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	92.19	一、一般公共服务支出	30	11.62	11.62
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.00	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	17.64	17.64
	9		九、卫生健康支出	38	1.74	1.74
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	74.93	56.93	18.00
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	4.26	4.26
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	110.19	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	110.19	92.19	18.00
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	110.19	总计	58	110.19	92.19	18.00
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	92.19	92.19
201			一般公共服务支出	11.62	11.62
20126			档案事务	11.62	11.62
2012699			其他档案事务支出	11.62	11.62
208			社会保障和就业支出	17.64	17.64
20805			行政事业单位养老支出	17.45	17.45
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.34	4.34
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11
20899			其他社会保障和就业支出	0.19	0.19
2089999			其他社会保障和就业支出	0.19	0.19
210			卫生健康支出	1.74	1.74
21011			行政事业单位医疗	1.74	1.74
2101102			事业单位医疗	1.74	1.74
212			城乡社区支出	74.93	74.93
21201			城乡社区管理事务	56.93	56.93
2120101			行政运行	4.00	4.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	52.93	52.93
221			住房保障支出	4.26	4.26
22102			住房改革支出	4.26	4.26
2210201			住房公积金	3.26	3.26
2210202			提租补贴	1.01	1.01
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
单位：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	73.49	302	商品和服务支出	6.94	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	30.78	30201	办公费	1.28	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.30	310	资本性支出			11.62
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置			11.62
30107	绩效工资	12.11	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.17	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	13.11	30207	邮电费	0.22	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	1.74	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.50	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.19	31009	土地补偿
30113	住房公积金	4.26	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费	0.14	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	0.14	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	0.03	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	4.00	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	0.33	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	0.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		73.63	公用经费合计							18.55
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：															金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计
212			城乡社区支出	18.00	18.00		18.00	18.00		18.00	18.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	18.00	18.00		18.00	18.00		18.00	18.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	18.00	18.00		18.00	18.00		18.00	18.00
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：宿州市城市建设资料档案馆没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分宿州市城市建设资料档案馆2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计110.19万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计110.19万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加45.77万元，增长71.05%，主要原因：购置档案密集架。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计110.19万元，其中：财政拨款收入110.19万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计110.19万元，其中：基本支出110.19万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计110.19万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计110.19万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加45.77万元，增长71.05%，主要原因：一是购置档案密集架，二是发放基础绩效奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出92.19万元，占本年支出的83.66%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.77万元，增长98.60%。主要原因一是购置档案密集架，二是人员支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出92.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.62万元，占12.60%;社会保障和就业（类）支出17.64万元，占19.13%；卫生健康（类）支出1.74万元，占1.90%；城乡社区（类）支出56.93万元，占61.75%；住房保障（类）支出4.26万元，占4.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为62.87万元，支出决算为92.19万元，完成年初预算的146.64%。其中:基本支出92.19万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的58.10%，决算数小于预算数的主要原因是档案密集架具体购置费为11.62万元，其余的已被财政局收回。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.34万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2.17万元，支出决算为13.11万元，完成年初预算的604.15%，决算数大于预算数的主要原因是补缴2022年职业年金。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.74万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的100%。

5．城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为30.17万元，支出决算为52.93万元，完成年初预算的175.44%，决算数大于预算数的主要原因是发放基础绩效奖。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.26万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出92.19万元，其中：人员经费73.63万元，主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入18万元，本年支出18万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市城市建设资料档案馆单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宿州市城市建设资料档案馆为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，2022年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宿州市城市建设资料档案馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宿州市城市建设资料档案馆共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆【以上只列报车辆不为0的车型】；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金29.62万元。从评价情况看，我单位根据2022年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，根据《部门整体支出绩效自评表》评分，全年绩效评价总评分为100分和96分，达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

宿州市城市建设资料档案馆在2022年度单位决算中反映“城建档案馆日常办公及互联网专线项目经费”项目绩效自评结果。

城建档案馆日常办公及互联网专线项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于日常办公设备、防火墙维护、档案库房等的维护维修、建设工程档案归档须知等手册的印刷工作，确保了档案管理工作有序开展；二是全力保障了档案管理平台安全平稳运行。发现的主要问题及原因：一是预算编制精确性有待加强；二是资金使用统筹管理有待加强；三是项目实施过程中的监督问效力度不够；四是部分项目产出数量和成本无法量化为具体数值；五是需要形成科学有效发展模式，提升项目可持续影响力。下一步改进措施：一是预算编制更加精细化；二是加强预算支出财务分析、绩效分析；三是强化项目实施中的监督问效力度，健全监督问效相关制度；四是根据具体工作实际，积极探索项目产出和成本的绩效考核目标；五是探索城市建设资料档案管理的科学发展模式，从多方面提高可持续影响力。

下表是上述项目的《项目支出绩效自评表》：

所有项目绩效自评表详见附件：2022年度项目支出绩效自评表。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2022年度项目支出绩效自评表

宿州市城市建设资料档案馆绩效自评项目清单：

附件1、“城建档案馆日常办公及互联网专线项目经费”项目支出绩效自评表；

附件2、“城建档案馆密集架购置项目经费”项目支出绩效自评表。

附件1：

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称

城建档案馆日常办公及互联网专线项目经费

主管部门

宿州市住房和城乡建设局

实施单位

宿州市城市建设资料档案馆

项目资金

( 万元)

年初预算数

全年预算数

(A)

全年执行数

(B)

分值

执行率（B/A）

得分

年度资金总额:

100%

其中:本年财政拨款

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标完成

预期目标

实际完成情况

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

指标1：档案验收数量

231个单体

≥231个单体

指标2：档案搬运数量

4600卷

≥4600卷

指标3：互联网专线数量

质量指标

指标1：验收档案完好率

98%

≥98%

指标2：互联网专线稳定率

99%

≥99%

时效指标

指标1：项目完成时间

12月底前

成本指标

指标1：项目总成本

18万元

≤18万

效益指标 (30分)

经济效益指标

指标1：为各单位和个人提供大量档案材料、图纸等，节约大量经济资源

节约经济资源效果显著

社会效益指标

指标1：为司法取证、居民维权提供大量资料，有效保障单位和个人合法权益

保障合法权益效果显著

生态效益指标

可持续影响指标

指标1：各类建筑资料保存完好，为建筑物改造、翻修、配套设施维护提供资料查询

为其提供参考数据效果明显

指标2：延长档案使用寿命，保护馆藏档案，可以维护记录城市建设历史的资料

记录城市建设历史作用显著

满意度

指标

(10分)

服务对象

满意度指

标

指标1：社会公共满意度

99%

总分

100

注: 1.一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值.

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*) ,则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*) ,则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限.

4.评价得分说明: 说明全年实际值度指标值偏离情况(未达、持平、超额) .

附件2:

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称

城建档案馆密集架购置项目经费

主管部门

宿州市住房和城乡建设局

实施单位

宿州市城市建设资料档案馆

项目资金

( 万元)

年初预算数

全年预算数

(A)

全年执行数

(B)

分值

执行率（B/A）

得分

年度资金总额:

11.615

58%

其中:本年财政拨款

11.615

58%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标完成

预期目标

实际完成情况

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

指标1:密集架数量

115立方米

≥115立方米

质量指标

指标1：密集架质量

100%

≥100%

时效指标

指标1：密集架使用年限

20年

≥20年

成本指标

指标1：密集架成本

20万元

≤11.615万元

偏差原因：项目产出数量和成本无法量化为具体数值。改进措施：加强预算精确性，根据具体工作实际，把控项目产出和成本绩效考核目标

效益指标 (30分)

经济效益指标

社会效益指标

指标1：为城建档案的保存提供基础保障

保障合法权益效果显著

生态效益指标

指标1：使用档案库房专用密集架，存放新归档的建设工程档案，便于档案保存，延长档案使用寿命

记录城市建设历史作用显著

115

可持续影响指标

满意度

指标

(10分)

服务对象

满意度指

标

指标1：社会公共满意度

99%

总分

100

4.评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)

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