宿州市住房和城乡建设局2022年部门预算

发布日期：2022-02-18 10:34 编辑：住建委站点管理员来源：宿州市住房和城乡建设局【字号：大中小】阅读：次

附件 1

宿州市住房和城乡建设局2022年

部门预算

2022年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.宿州市住房和城乡建设局2022年收支预算总表

2.宿州市住房和城乡建设局2022年收入预算总表

3.宿州市住房和城乡建设局2022年支出预算总表

4.宿州市住房和城乡建设局2022年财政拨款收支预算总表

5.宿州市住房和城乡建设局2022年一般公共预算支出表

6.宿州市住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出表

7.宿州市住房和城乡建设局2022年政府性基金预算支出表

8.宿州市住房和城乡建设局2022年国有资本经营预算支出表

9.宿州市住房和城乡建设局2022年项目支出表

10.宿州市住房和城乡建设局2022年政府采购支出表

11.宿州市住房和城乡建设局2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总表的说明

2.关于2022年收入预算总表的说明

3.关于2022年支出预算总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于 2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省关于住房和城乡建设工作方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定我市有关住房和城乡建设的规范性文件并监督实施。

（二）指导贯彻落实国家、省关于推进城镇住房制度改革的方针、政策；指导全市住房改革方案及实施办法，帮助研究住房制度改革实施过程中有关问题的解决意见。

（三）加强新型城镇化工作，加强建筑质量安全监管职能。

（四）拟定全市建设工程造价管理规章制度并监督执行；招标代理造价咨询机构资质及造价人员资格管理；监督指导工程建设标准及定额和清单规范的实施；组织发布建设工程材料设备等信息指导价；负责全市工程造价鉴定；负责建设工程招标控制价、施工合同价款、竣工结算备案备查工作。

（五）指导督查县区房屋征收工作，房屋征收信息收集上报；负责宿州市国有土地房屋征收纠纷的调解及信访维稳工作；负责县区房屋征收工地扬尘污染督查。

（六）负责全市工程勘察设计、建筑安装、建筑装饰、建筑防腐、造价咨询等行业管理工作；拟定工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟定建设工程招投标有关规定、办法，指导、监督工程建设的招标投标活动；管理和规范建筑市场；综合管理全市工程监理工作；监督检查工程质量和建筑施工安全；负责市区房地产开发项目、房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案的管理工作；会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。

（七）负责建筑材料行业管理，建材工业行业管理，墙体材料革新，建筑节能工作和发展散装水泥工作。

（八）承接建设工程消防设计审查验收工作，对新建、扩建、改建(含室内外装修、建筑保温、用途变更)等建设工程进行消防设计审核、消防验收、备案和抽查等工作。

（九）负责全市城市建设工作；会同相关单位实施城市重点工程建设；负责园林绿化企业资质审批工作；会同管理城市污水处理、城市燃气和供水企业资质；负责城市建设的安全生产工作和城建监察工作；负责风景名胜区建设管理工作；牵头负责城市建设事业统计分析工作。

（十）负责全市新型城镇化工作，拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导镇、乡、村庄的住房建设及危房改造、人居生态环境改善工作；负责全市村镇建设统计分析工作。

（十一）负责全市建设行政执法稽查工作。

（十二）会同管理工业与民用建筑的抗震设防工作；负责全市建筑施工图审查工作。

（十三）制定全市建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策，组织重大科技项目和科技成果转化、推广，指导与管理技术引进工作；负责全市住房和城乡建设行业科技发展和人才培养、继续教育、职称评审和执业资格管理等工作。

（十四）综合协调城市建设与房地产管理、城镇土地管理及环境保护的关系，搞好城镇化建设；会同有关部门抓好城市精神文明建设，开展创建文明城市活动。

（十五）管理全市建设行业的对外经济技术合作工作，指导企业开拓外地建筑市场，开展对外工程承包、房地产和劳务合作业务。

（十六）管理城市建设资料档案工作。

（十七）办理省厅交办扫黑除恶转办案件；重点领域乱点乱象整治、扫黑除恶专项斗争入户大走访及住建领域专项治理等工作。

（十八）指导、协调县区住房和城乡建设部门的业务工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宿州市住房和城乡建设局2022 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位10个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市住房和城乡建设局本级	行政单位
2	宿州市房屋征收管理服务中心	参照公务员法管理的事业单位
3	宿州市城市建设资料档案馆	公益一类事业单位
4	宿州市城乡建设执法支队	公益一类事业单位
5	宿州市建筑材料管理中心	公益一类事业单位
6	宿州市建设工程质量监督站	公益一类事业单位
7	宿州市工程建设标准定额站	公益一类事业单位
8	宿州市城建重点工程管理办公室	公益一类事业单位
9	宿州市建筑工程勘察设计施工图审查中心	公益二类事业单位
10	宿州市建筑业管理服务中心	公益一类事业单位
11	宿州市建设工程消防设计审查中心	公益一类事业单位

三、2022 年度主要工作任务

（一）抓好疫情防控。科学制定疫情防控各项工作计划，做细做实各项措施，外防输入、内防反弹；促生产抓进度的同时，严格规范建筑工地质量安全管理，做好极端天气条件下应对自然灾害的能力。

（二）继续实施重点工程建设，加快推进拂晓大道地下管廊以及韩池子路等城东教育园区路网建设，对标国家和省投资政策导向及支持领域范围，科学分析项目建设条件和前期要素情况，确保完成重点工程项目建设计划。

（三）进行老旧小区改造。按照2021-2025年城镇老旧小区改造规划，以校场片区和工人路片区改造为试点，稳步推进老旧小区改造由基础型向改善型提升，高质量打造老旧小区改造精品示范。

（四）继续做好行业管理工作。制定扶植本地建筑业发展、促进装配式建筑优惠政策，加快建筑业转型升级、加强工程安全质量监管、做好消防审验、燃气管理等工作，进一步深化工程建设项目审批制度改革。

（五）加快城市更新。统筹实施城市生态修复和功能修补工程，以城市体检为切入口，找出弱项短板，针对存在的“城市病”提出“诊治”方案，并根据“体检”结果，对症下药，谋划一批建设项目。

（六）开展“双招双引”。切实担负牵头部门职责，突出产业导向，突出建筑业企业招商，精准制定重点招商目标企业清单，明确参与部门分工任务，细化招商工作方案，制定路线图和鱼骨图，落实工作推进制，倾力牵头做好绿色家居建材招商任务。

（七）推进城乡融合发展。加快实施以人为核心的新型城镇化建设，坚持规划引领、统筹协调，增强城镇吸引力和承载力，加快城乡一体化进程，力争常住人口城镇化率在2021年基础上提高1.5个百分点左右。

（八）健全机制，确保消防设计审查验收有序推进。进一步健全工作机制，扎实做好建设工程消防设计审查验收工作。尽快招录消防专业的业务人员，充实市建设工程消防设计审查中心技术力量，同时加大对现有业务人员的培训力度，解决人力不足、业务不熟的实际问题。

第二部分 2022 年部门(单位)预算表

部门（单位）公开表1


宿州市住房和城乡建设局2022年收支预算总表
			单位：万元
收入
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	36,773.16	（一）一般公共服务支出	20.00
二、政府性基金预算拨款收入	4,283.00	（二）外交支出
三、财政专户管理资金		（三）国防支出
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出
四、其他收入	765.52	（五）教育支出
事业收入	450.00	（六）科学技术支出
经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		（八）社会保障和就业支出	157.40
附属单位上缴收入		（九）社会保险基金支出
其他	315.52	（十）卫生健康支出	45.09
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		（十一）节能环保支出
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）	10.00	（十二）城乡社区支出	41,503.96
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	105.23
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营收入安排支出
		（二十三）灾害防治及应急管理
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		结转下年
收入总计	41,831.68	支　出总　计	41,831.68

表2
2022年部门收入预算总表
部门（单位）名称												单位：万元
功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金预算）	单位资金
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金预算）	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	41,831.68	36,773.16	4,283.00			10.00	765.52	450.00				315.52
201	一般公共服务支出
20126	档案事务
2012699	其他档案事务支出	20.00	20.00
208	社会保障和就业支出							31.84
20805	行政事业单位养老支出							31.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.29	83.06					21.22	7.33				13.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.76	41.15					10.61	3.67				6.95
20899	其他社会保障和就业支出
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35
210	卫生健康支出							8.49
21011	行政事业单位医疗							8.49
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80
2101102	事业单位医疗	30.91	22.42					8.49	2.93				5.56
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38
212	城乡社区支出							704.37
21201	城乡社区管理事务							704.37
2120101	行政运行	400.79	400.79
2120102	一般行政管理事务	35,482.78	35,482.78
2120106	工程建设管理	146.78	146.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,062.74	358.37					704.37	428.80				275.57
21206	建设市场管理与监督
2120601	建设市场管理与监督	117.87	117.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出
2120803	城市建设支出	4,000.00		4,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	293.00		283.00			10.00
221	住房保障支出							20.82
22102	住房改革支出							20.82
2210201	住房公积金	78.21	62.30					15.92	5.50				10.42
2210202	提租补贴	27.01	22.11					4.91	1.77				3.13

			部门（单位）公开表3
宿州市住房和城乡建设局2022年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		41,831.68	1,685.90	40,145.78
201	一般公共服务支出	20.00		20.00
20126	档案事务	20.00		20.00
2012699	其他档案事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	157.40	157.40
20805	行政事业单位养老支出	156.05	156.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.29	104.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.76	51.76
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35
210	卫生健康支出	45.09	45.09
21011	行政事业单位医疗	45.09	45.09
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80
2101102	事业单位医疗	30.91	30.91
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38
212	城乡社区支出	41,503.96	1,378.18	40,125.78
21201	城乡社区管理事务	37,093.09	1,300.31	35,792.78
2120101	行政运行	400.79	260.79	140.00
2120102	一般行政管理事务	35,482.78		35,482.78
2120106	工程建设管理	146.78	61.78	85.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,062.74	977.74	85.00
21206	建设市场管理与监督	117.87	77.87	40.00
2120601	建设市场管理与监督	117.87	77.87	40.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00		4,000.00
2120803	城市建设支出	4,000.00		4,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	293.00		293.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	293.00		293.00
221	住房保障支出	105.23	105.23
22102	住房改革支出	105.23	105.23
2210201	住房公积金	78.21	78.21
2210202	提租补贴	27.01	27.01

部门（单位）公开表4

宿州市住房和城乡建设局2022年财政拨款收支

预算总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算拨款

一、上年结转

一、本年支出

41,056.16

36,773.16

4,283.00

（一）一般公共预算拨款

（一）一般公共服务支出

20.00

（二）政府性基金预算拨款

（二）外交支出

二、本年收入

41,056.16

（三）国防支出

（一）一般公共预算拨款

36,773.16

（四）公共安全支出

经常收入拨款

36,716.16

（五）教育支出

国库管理非税收入

57.00

（六）科学技术支出

一般公共预算清算收入

（七）文化旅游体育与传媒支出

一般公共预算基数供给

（八）社会保障和就业支出

125.56

（二）政府性基金预算拨款

4,283.00

（九）社会保险基金支出

（十）卫生健康支出

36.60

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

40,789.59

36,506.59

4,283.00

（十三）农林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十八）援助其他地区支出

（十九）自然资源海洋气象等支出

（二十）住房保障支出

84.40

（二十一）粮油物资储备支出

（二十二）国有资本经营收入安排支出

（二十三）灾害防治及应急管理

（二十四）预备费

（二十五）其他支出

（二十六）转移性支出

（二十七）债务还本支出

（二十八）债务付息支出

（二十九）债务发行费用支出

（三十）抗疫特别国债安排的支出

结转下年

收入总计

41,056.16

支出总计

41,056.16

36,773.16

4,283.00

		部门（单位）公开表5

宿州市住房和城乡建设局2022年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
	合计	36,773.16	920.38		35,852.78
201	一般公共服务支出	20.00			20.00
20126	档案事务	20.00			20.00
2012699	其他档案事务支出	20.00			20.00
208	社会保障和就业支出	125.56	125.56
20805	行政事业单位养老支出	124.21	124.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.06	83.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.15	41.15
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35
210	卫生健康支出	36.60	36.60
21011	行政事业单位医疗	36.60	36.60
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80
2101102	事业单位医疗	22.42	22.42
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38
212	城乡社区支出	36,506.59	673.81		35,832.78
21201	城乡社区管理事务	36,388.72	595.94		35,792.78
2120101	行政运行	400.79	260.79		140.00
2120102	一般行政管理事务	35,482.78			35,482.78
2120106	工程建设管理	146.78	61.78		85.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	358.37	273.37		85.00
21206	建设市场管理与监督	117.87	77.87		40.00
2120601	建设市场管理与监督	117.87	77.87		40.00
221	住房保障支出	84.40	84.40
22102	住房改革支出	84.40	84.40
2210201	住房公积金	62.30	62.30
2210202	提租补贴	22.11	22.11

	部门（单位）公开表6
宿州市住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
	合计	920.38
301	工资福利支出	767.23
30101	基本工资	321.81
30102	津贴补贴	17.21
30102	津贴补贴	15.57
30102	津贴补贴	41.16
30103	奖金	8.49
30106	伙食补助费	1.40
30107	绩效工资	46.33
30107	绩效工资	84.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.06
30109	职业年金缴费	41.15
30110	职工基本医疗保险缴费	33.22
30111	公务员医疗补助缴费	4.18
30112	其他社会保障缴费	1.83
30112	其他社会保障缴费	0.47
30113	住房公积金	62.30
30199	其他工资福利支出	4.92
302	商品和服务支出	141.82
30201	办公费	16.04
30202	印刷费	4.00
30205	水费	2.20
30206	电费	3.20
30207	邮电费	10.70
30209	物业管理费	8.31
30211	差旅费	11.30
30213	维修（护）费	2.20
30215	会议费	8.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	0.70
30216	培训费	1.00
30216	培训费	1.00
30216	培训费	3.96
30217	公务接待费	1.50
30226	劳务费	23.00
30228	工会经费	4.40
30228	工会经费	5.99
30229	福利费	0.29
30231	公务用车运行维护费	10.50
30239	其他交通费用	19.44
30299	其他商品和服务支出	3.10
303	对个人和家庭的补助	11.33
30302	退休费	6.54
30305	生活补助	0.75
30307	医疗费补助	3.24
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.80

		部门（单位）公开表7
宿州市住房和城乡建设局2022年政府性基金预算支出表
				单位:万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,283.00		4,283.00
212	城乡社区支出	4,283.00		4,283.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00		4,000.00
2120803	城市建设支出	4,000.00		4,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	283.00		283.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	283.00		283.00

		部门（单位）公开表8
宿州市住房和城乡建设局2021年国有资本经营支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

宿州市住房和城乡建设局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9

宿州市住房和城乡建设局2022年项目支出表

单位:万元

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算）

上级转移支付（提前下达政府性基金）

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

合计

40,145.78

35,852.78

4,283.00

10.00

城建档案馆密集架购置

宿州市城市建设资料档案馆

20.00

城建档案馆日常办公及互联网专线项目经费

宿州市城市建设资料档案馆

18.00

城建执法检查经费

宿州市城乡建设执法支队

30.00

城建重点工程管理工作经费

宿州市城建重点工程建设推进中心

60.00

城乡建设工作经费

宿州市住房和城乡建设局

140.00

电梯更换工程

宿州市住房和城乡建设局

90.00

房屋征收管理工作经费

宿州市房屋征收管理服务中心

10.00

混凝土搅拌站环保治理专项

宿州市建筑材料管理中心

30.00

建设工程消防设计审查费

宿州市建设工程消防设计审查中心

145.00

建设工程质量监督管理及质量监督执法检查和人员培训

宿州市建设工程质量监督站

85.00

劳务派遣费

宿州市住房和城乡建设局

136.30

市政务服务中心综合大楼建设工程

宿州市住房和城乡建设局

2,000.00

市综合监测中心建设工程

宿州市住房和城乡建设局

2,000.00

宿州市工程造价材料及人工价格信息采集与发布

宿州市工程建设标准定额站

35.00

宿州市国有投资建设项目招标最高投标限价审核备案

宿州市工程建设标准定额站

40.00

宿州市建筑工程造价咨询综合信用管理

宿州市工程建设标准定额站

10.00

西外环路PPP项目

宿州市住房和城乡建设局

35,206.48

执法专项

宿州市建筑材料管理中心

40.00

重点工作任务专项经费

宿州市住房和城乡建设局

50.00

部门（单位）公开表10

宿州市住房和城乡建设局2022年部门政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

社会保险基金预算

财政专户管理资金

单位资金

电梯更换工程

90.00

部门（单位）公开表11

宿州市住房和城乡建设局2022年部门政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称

项目名称

一级目录代码

一级目录名称

二级目录代码

二级目录名称

三级目录代码

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

注:宿州市住房和城乡建设局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分2022年部门(单位)预算情况说明

一、关于2022年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市住房和城乡建设局2022年收支总预算41831.68万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上级转移支付，支出包括: 一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2022年收入预算总表的说明

宿州市住房和城乡建设局2022年收入预算41831.68万元，其中，本年收入41831.68万元，上年结转结余0万元。

(一)本年收入41831.68万元，主要包括:一般公共预算拨款收入36773.16万元，占87.91%，比 2021年预算增加16547.16万元，增长45%，增长原因主要一是政府回购西外环路PPP项目增加16106.48万元，二是新纳入市消防审查中心增加预算;政府性基金预算拨款收入4283万元，占10.24%，比 2021 年预算增加3710万元，增长647.47%，增长原因主要是重点工程2个项目分别是行政服中心、综合检测中心新纳入预算;单位资金收入765.52万元，占1.83%，比2021年预算增加731.52万元，增长2251.53%，增长原因主要一是市审图中心2021年预算纳入专户管理非税收入471万元，本年度预算归到其他收入中事业收入450万元，二是新纳入市建管服务中心增加预算315.52万元；上级转移支付10万元，比2021年预算增加10万元，增长100%，增长主要原因新增上级转移支付。

(二)上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出预算总表的说明

宿州市住房和城乡建设局2022年支出预算41831.68万元，比 2021年预算增加19972.68万元，增长91.37%，增长原因主要一是政府回购西外环路PPP项目、两中心项目工程款，二是新纳入市建管服务中心、市消防审查中心增加预算。其中，基本支出1685.90万元，占4.03%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出40145.78万元，占95.97%，主要用于支付市重点工程款。

四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

宿州市住房和城乡建设局2022年财政拨款收支预算41056.16万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款36773.16万元、政府性基金预算拨款4283万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入41056.16万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出20万元，占0.05%;社会保障和就业支出125.56万元，占0.31%;卫生健康支出36.60万元，占0.09%;城乡社区支出40789.59万元，占99.35%;住房保障支出84.40万元，占0.2%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

宿州市住房和城乡建设局2022年一般公共预算支出36773.16万元，比2021年预算增加16247.16万元，增长79.15%，主要原因:一是政府回购西外环路PPP项目、两中心项目工程款，二是新纳入市消防审查中心增加预算。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出20万元，占0.05%;社会保障和就业支出125.56万元，占0.34%;卫生健康支出36.60万元，占0.1%;城乡社区支出36506.59万元，占99.28%;住房保障支出84.40万元，0.22%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)2022年预算20.00万元，比2021年预算增加20.00万元，增长100.00%，增长原因主要是档案馆购置设备。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算83.06万元，比2021年预算减少3.43万元，下降3.97%，下降原因主要是本年退休人员增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算41.15万元，比2021年预算增加41.15万元，增长原因主要是2021年财政未下达，由财政统一拨付。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算1.35万元，比2021年预算增加1.35万元，增长原因主要是本年新增。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2022年预算10.80万元，比2021年预算减少3.48万元，下降24.37%，下降原因主要是本年退休人员增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2022年预算22.42万元，比2021年预算增加2.65万元，增长13.40%，增长原因主要是生育保险并入。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2022年预算3.38万元，比2021年预算减少0.35万元，下降9.37%，下降原因主要是本年退休人员增加。

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项) 2022年预算400.79万元，比2021年预算增加71.88万元，增长21.86%，增长原因主要是根据增加工作任务安排。

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项) 2022年预算35482.78万元，比2021年预算增加16196.48万元，增长83.97%，增长原因主要是政府回购西外环路PPP项目、两中心项目工程款。

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项) 2022年预算146.78万元，比2021年预算增加75.59万元，增长106.18%，增长原因主要是基金调一般预算。

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项) 2022年预算358.37万元，比2021年预算增加275.81万元，增长334.07%，增长原因主要是新纳入市建管服务中心、市消防审查中心增加预算。

4.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项) 2022年预算117.87万元，比2021年预算减少126.12万元，下降51.69%，下降原因主要是预算指标调整。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022年预算62.30万元，比2021年预算减少1.55万元，下降2.43%，下降原因主要是本年退休人员增加。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2022年预算22.11万元，比2021年预算减少1.12万元，下降4.82%，下降原因主要是本年退休人员增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市住房和城乡建设局2022 年一般公共预算基本支出920.38万元，其中，人员经费 767.23万元，公用经费 141.82万元。

(一)人员经费 778.56万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 141.82万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2022年政府性基金预算支出表的说明

宿州市住房和城乡建设局2022年政府性基金支出4283万元，比2021年预算增加3695万元，增长628.40%，主要原因:一是两中心项目工程款纳入预算;二是调整到一般预算。具体情况如下:

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)2022年预算4000万元，比2021年预算增加4000万元，增长100%，增长原因主要是两中心项目工程款纳入预算。

(二)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)2022年预算283万元，比2021年预算减少290万元，下降50.61%，下降原因主要是调整到一般预算。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市住房和城乡建设局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

宿州市住房和城乡建设局2022年预算共安排项目支出40145.78万元，比2021年预算增加19946.48万元，增长98.75%，增长(下降)原因主要一是政府回购西外环路PPP项目增加，二是两中心项目工程款纳入预算。主要包括:本年财政拨款安排 40145.78万元(其中，一般公共预算拨款安排35852.78万元，政府性基金预算拨款安排4283万元，上级转移支付安排10万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

宿州市住房和城乡建设局2022 年预算安排政府采购支出90万元，比 2021年预算增加90万元，增长原因主要是住建局电梯更换工程。其中，一般公共预算安排90万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宿州市住房和城乡建设局2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“城乡建设工作经费”项目。

（1）项目概述：城乡建设管理工作

（2）立项依据：皖发（2017）31号《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》，省住建厅建（2017）164号《安徽省城镇燃气安全检查标准》，宿政办发(2019)2号《宿州市全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案》，住建局《关于申请拨付宿州市城乡建设管理暨消防审查验收工作专题培训班费用》。

（3）起止时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（4）项目内容：提升全市城乡建设管理能力和业务水平；严防较大生产安全事故发生，强化企业安全生产主体责任。

（5）年度预算安排：140万元

（6）绩效目标和指标：提升全市城乡建设管理能力和业务水平，提升全市城乡建设管理能力和业务水平。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022年度）
项目名称			城乡建设工作经费
主管部门			宿州市住房和城乡建设局		实施单位			宿州市住房和城乡建设局
项目属性			延续项目		项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	420	年度资金总额：		140
			其中：财政拨款	420	其中：财政拨款		140
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	指标1：进行城乡建设工作培训，提升城乡建设管理水平。指标2：建设工程及燃气检查安全生产考评，确保工程质量及燃气设施安全。				指标1：进行城乡建设工作培训，提升城乡建设管理水平。指标2：建设工程项目审批制度改革及燃气检查安全生产考评，确保工程质量及燃气设施安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	指标1:城乡建设工作培训	≥2次	数量指标	指标1：城乡建设工作培训			≥1次
			指标2：建设工程项目审批制度改革及燃气检查安全生产考评	考评次数≥220次		指标2：建设工程项目审批制度改革及燃气检查安全生产考评			考评次数≥75次
		质量指标	指标1：建筑工程及燃气检查合规性	达标率≥90%	质量指标	指标1：建筑工程及燃气检查合规性			达标率≥90%

		时效指标	项目序时进度	每年年底前完成	时效指标	项目序时进度			12月底前完成


		成本指标	指标1：城乡建设工作培训成本	≤90万	成本指标	指标1：城乡建设工作培训成本			≤30万
			指标2：建设工程项目审批制度改革及燃气检查安全生产考评	≤330万		指标2：建设工程项目审批制度改革及燃气检查安全生产考评			≤110万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标


		社会效益指标	指标1：提高居民安全意识，减少建设工程及燃气行业安全问题	显著提高	社会效益指标	指标1：提高居民安全意识，减少建设工程及燃气行业安全问题			显著提高
			指标2：通过窗口办件实现“群众少跑路”，可以有效政务服务效率，树立良好政府形象。	显著提升		指标2：通过窗口办件实现“群众少跑路”，可以有效政务服务效率，树立良好政府形象。			显著提升

		生态效益指标			生态效益指标


		可持续影响指标	指标1：提升行政审批水平	持续提高	可持续影响指标	指标1：提升行政审批水平			持续提高
			指标2：对建筑工程及燃气市场安全、规范、有序经营的持续推动作用	持续推动		指标2：对建筑工程及燃气市场安全、规范、有序经营的持续推动作用			持续推动

	满意度指标	服务对象满意度指标	涉评企业及窗口办件群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	涉评企业及窗口办件群众满意度			≥90%

2.“重点工作任务专项经费”项目。

（1）项目概述：全市开展以治理违法建设、违法用地和改造棚户区、城中村、老旧小区；扎实推进全市农村垃圾专项整治,加快改善人居环境,保障人民群众身体健康。

（2）立项依据：宿办发(2017)31号《宿州市两治三改三年专项行动方案》，宿办发(2017)23号《一体化推进农村垃圾污水厕所专项整治加快改善农村人居环境实施方案》

（3）起止时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（4）项目内容：全市城乡违法建设,违法用地得到全面治理,治理长效机制基本建立，现有城镇棚户区、城中村和老旧小区改造、整治提升全面完成；改善农村环境面貌,提升农民生活品质;推进保障环保治理工作顺利实施，建筑工地和混凝土搅拌站等扬尘污染治理常抓不懈,使天更蓝水更绿

（5）年度预算安排：50万元

（6）绩效目标和指标：提升城镇功能,改善人居环境,增进人民群众获得感,加快建设创新协调绿色开放共享的美好宿州。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022年度）

项目名称			重点工作任务专项经费
主管部门			宿州市住房和城乡建设局		实施单位			宿州市住房和城乡建设局
项目属性			延续项目			项目期			长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	150		年度资金总额：			50
			其中：财政拨款	150		其中：财政拨款			50
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标
	指标1：对四县一区农村生活垃圾治理进行专项整治，健全农村生活垃圾收运体系，实现农村生活垃圾转运处理全覆盖，确保农村生活垃圾无害化处理率达到85%以上。指标2：改造老旧小区（两治三改）					指标1：对四县一区农村生活垃圾治理进行专项整治，健全农村生活垃圾收运体系，实现农村生活垃圾转运处理全覆盖，确保农村生活垃圾无害化处理率达到80%以上。指标2：改造老旧小区（两治三改）
绩效指标		二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	指标1：农村生活垃圾整治项目数	≥315个		数量指标	指标1：农村生活垃圾整治项目数			≥105个
			指标2：老旧小区改造数	≥235个			指标2：老旧小区改造数			≥77个

		质量指标	指标1：农村生活垃圾无害化处理率	≥85%		质量指标	指标1：农村生活垃圾无害化处理率			≥80%
			指标2：检查目标完成率	100%			指标2：检查目标完成率			100%

		时效指标	项目及时进度	每年年底前		时效指标	项目及时进度			12月底前


		成本指标	农村生活垃圾专项整治成本	≤90万		成本指标	农村生活垃圾专项整治成本			≤30万
			老旧小区改造成本	≤60万			老旧小区改造成本			≤20万

	效益指标	经济效益指标				经济效益指标


		社会效益指标	指标1：对教育和引导社会公众参与垃圾分类工作，实现生活垃圾无害化的影响程度	实现生活垃圾无害化		社会效益指标	指标1：对教育和引导社会公众参与垃圾分类工作，实现生活垃圾无害化的影响程度			实现生活垃圾无害化
			指标2：改善居民居住条件	显著改善居民居住条件			指标2：改善居民居住条件			显著改善居民居住条件

		生态效益指标	对减轻生活垃圾污染环境和大气污染的影响程度	显著减轻生活垃圾污染和大气污染程度		生态效益指标	对减轻生活垃圾污染环境和大气污染的影响程度			显著减轻生活垃圾污染和大气污染程度


		可持续影响指标	对增强社会公众的环保意识，自觉践行绿色发展理念的影响程度	持续提高		可持续影响指标	对增强社会公众的环保意识，自觉践行绿色发展理念的影响程度			持续提高


	满意度指标	服务对象满意度指标	小区和农村居民及建设企业对工作的满意度	≥90%		服务对象满意度指标	小区和农村居民及建设企业对工作的满意度			≥90%

3.“西外环路ppp项目”项目。

（1）项目概述：宿州市西外环路ppp项目通过兴徽西外环建设有限责任公司负责项目的投融资、建设、运营维护。该项目运营期为八年，由政府按照等额付款方式向项目公司支付综合服务费，运营期综合服务费中标价为29235万元/年。

（2）立项依据：根据宿州市城市总体规划（2012—2030）宿州市城市道路系统将形成“六纵十横一环”的网路结构。

（3）起止时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（4）项目内容：构造宿州城市快速交通系统，加快城市发展主体功能区板块连接和对外便捷联系，进一步优化城市资源配置和功能完善。

（5）年度预算安排：35206.48万元

（6）绩效目标和指标：全面落实城镇扩容战略，扩大城市框架，提升宿州城市形象，增强城市承载力和辐射力，改善宿州投资环境和居民生活环境，推动宿州又好又快发展。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022年度）
项目名称			西外环路ppp项目
主管部门			宿州市住房和城乡建设局		实施单位			宿州市住房和城乡建设局
项目属性			延续项目		项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	105619.44	年度资金总额：		35206.48
			其中：财政拨款	105619.44	其中：财政拨款		35206.48
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	宿州市西外环路ppp项目通过兴徽西外环建设有限责任公司负责项目的投融资、建设、运营维护。				宿州市西外环路ppp项目通过兴徽西外环建设有限责任公司负责项目的投融资、建设、运营维护。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	建设规模	西外环项目全长21.254千米，道路宽度44米，主要包括道路，照明，绿化，桥隧及交通工程。	数量指标	建设规模			西外环项目全长21.254千米，道路宽度44米，主要包括道路，照明，绿化，桥隧及交通工程。
		质量指标	道路运营	绩效考核达标	质量指标	道路运营			绩效考核达标
		时效指标	项目序时进度	年底完成	时效指标	项目序时进度			年底完成


		成本指标	西外环路ppp项目综合服务费	105619.44万元	成本指标	西外环路ppp项目综合服务费			35206.48万元
	效益指标	经济效益指标	交通流量增长率	持续增长	经济效益指标	交通流量增长率			持续增长


		社会效益指标	提升城市总体功能	显著提升	社会效益指标	提升城市总体功能			显著提升
		生态效益指标	项目对地方水土保持的影响	保持稳定	生态效益指标	项目对地方水土保持的影响			保持稳定


		可持续影响指标	推动城市建设的发展	持续推动	可持续影响指标	推动城市建设的发展			持续推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善城市总体功能	≥95%	服务对象满意度指标	改善城市总体功能			≥95%

4.市政务服务中心建设工程

（1）项目概况：总建筑面积约5.5万平方米，地上六层，地下两层，其中地上面积约3.3万平方米，地下约2.2万平方米，投资约27000万元。2017年2月开工建设，2019年9月竣工验收，投入使用。

（2）立项依据：宿州市发展改革委关于宿州市政务服务中心综合大楼（市民广场）项目立项的批复（宿发改投资[2014]181号）、宿州市发展改革委关于宿州市政务服务中心综合大楼（市民广场）项目立项的补充批复（宿发改投资[2015]91号）。

（3）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日

（4）项目内容：土建、暖通、装饰及智能化、电力、室外景观、电梯工程。

（5）年度预算安排： 2000万元

（6）绩效目标和指标：2019年9月竣工验收，已投入使用。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022年度）
项目名称			市政务服务中心建设工程
主管部门			宿州市住房和城乡建设局		实施单位			宿州市住房和城乡建设局
项目属性			竣工项目		项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	0	年度资金总额：		2000
			其中：财政拨款	0	其中：财政拨款		2000
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2022年）				年度目标
	2019年9月竣工验收，投入使用。				工程决算完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	建市政务服务中心综合费用	2000万元	数量指标	建市政务服务中心综合费用			2000万元
		质量指标	工程竣工验收合格率	100％	质量指标	工程竣工验收合格率			100％
		时效指标	工程竣工验收时间	2019年9月	时效指标	工程竣工验收时间			2019年9月


		成本指标	建市政务服务中心费用	2000万元	成本指标	建市政务服务中心费用			2000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标


		社会效益指标	改善行政审批的办公环境，提高为民服务水平	显著提高	社会效益指标	改善行政审批的办公环境，提高为民服务水平			显著提高
		生态效益指标			生态效益指标


		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对对项目实施效果满意度	100%	服务对象满意度指标	社会公众对对项目实施效果满意度			100%

5.市综合监测中心建设工程

（1）项目概况：市综合监测中心含市食品药品检测中心、市地震监测中心、市环保检测中心、市城管监控中心，位于宿州市银河四路与磬云路交叉口西南角，万达广场以东，占地约10亩。工程总投资约7000万元。

（2）立项依据：宿州市综合监测中心可行性研究报告

（3）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日

（4）项目内容：建设内容包括地上建筑18109㎡、地下建筑面积3458m(含人防建筑面积1984㎡)以及道路、景观绿化、广场、停车场、室外水电、污水处理设施等配套设施。

（5）年度预算安排： 2000万元

（6）绩效目标和指标：负责宿州市及周边县市食品药品生产、经营、使用检验检测和技术仲裁、综合上报和反馈食品、药品质量安全情报信息;开展食品药品质量检测、检测方法学标准、安全评价、风险评估和快速检测技术等研究;指导辖区食品药品生产、使用、经营和医疗机构检验业务技术工作，协助解决疑难问题和技术培训:地震科普教育、地震监测及指挥。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022年度）
项目名称			市综合监测中心建设工程
主管部门			宿州市住房和城乡建设局		实施单位			宿州市住房和城乡建设局
项目属性			延续项目		项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	7000	年度资金总额：		2000
			其中：财政拨款	7000	其中：财政拨款		2000
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	负责宿州市及周边县市食品药品生产、经营、使用检验检测和技术仲裁、综合上报和反馈食品、药品质量安全情报信息;开展食品药品质量检测、检测方法学标准、安全评价、风险评估和快速检测技术等研究;指导辖区食品药品生产、使用、经营和医疗机构检验业务技术工作，协助解决疑难问题和技术培训:地震科普教育、地震监测及指挥。				负责宿州市及周边县市食品药品生产、经营、使用检验检测和技术仲裁、综合上报和反馈食品、药品质量安全情报信息;开展食品药品质量检测、检测方法学标准、安全评价、风险评估和快速检测技术等研究;指导辖区食品药品生产、使用、经营和医疗机构检验业务技术工作，协助解决疑难问题和技术培训:地震科普教育、地震监测及指挥。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	建市检测服务中心综合费用	7000万元	数量指标	建市检测服务中心综合费用			2000万元
		质量指标	工程竣工验收合格率	100％	质量指标	工程竣工验收合格率			100％
		时效指标	工程竣工验收时间	2022年12月31日	时效指标	工程竣工验收时间			2022年12月31日


		成本指标	建市综合监测中心费用	7000万元	成本指标	建市综合监测中心费用			2000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标


		社会效益指标	提升服务总体功能	显著提升	社会效益指标	提升服务总体功能			显著提升
		生态效益指标			生态效益指标


		可持续影响指标	推动城市建设管理水平	持续推动	可持续影响指标	推动城市建设管理水平			持续推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对检测工作总体水平能力	≥95%	服务对象满意度指标	企业对检测工作总体水平能力			≥95%

6.“劳务派遣费”项目。

（1）项目概述：保证建委机关工作以及政府交办的工作正常运行。

（2）立项依据：宿州市编办、人社局、财政局批准。

（3）起止时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（4）项目内容：用于充实住建系统人才队伍，改善专业人员结构，更好的完成重点工程建设项目、农村垃圾处理、老旧小区改造、环保整治等工作。

（5）年度预算安排：136.3万元

（6）绩效目标和指标：全面完成市委市政府交办各项工作任务，建设美丽宿州。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022年度）
项目名称			劳务派遣费
主管部门			宿州市住房和城乡建设局		实施单位			宿州市住房和城乡建设局
项目属性			延续项目		项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	408.9	年度资金总额：		136.3
			其中：财政拨款	408.9	其中：财政拨款		136.3
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	保证建委机关工作以及政府交办的工作正常运行。				保证建委机关工作以及政府交办的工作正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	市住建局政府购买服务补充人员数量	29人	数量指标	市住建局政府购买服务补充人员数量			29人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	经费支出合规性			严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出实效性	按计划支出	时效指标	经费支出实效性			按计划支出


		成本指标	人均工资标准	4.7万元	成本指标	人均工资标准			4.7万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标


		社会效益指标	市住建局政府购买服务补充人员	满足市住建局城乡建设工作需要	社会效益指标	市住建局政府购买服务补充人员			满足市住建局城乡建设工作需要
		生态效益指标			生态效益指标


		可持续影响指标	建立健全建筑市场专项监督机制，保证工程质量	持续推动	可持续影响指标	建立健全建筑市场专项监督机制，保证工程质量			持续推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	招聘人员满意度	100%	服务对象满意度指标	招聘人员满意度			100%

7.“电梯更换工程”项目。

（1）项目概述：电梯更换工作

（2）立项依据：根据市财政局《关于市住建局报废办公大楼2部电梯的批复》（宿财资[2021]103号）文件。

（3）起止时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（4）项目内容：宿州市住房和城乡建设局更换电梯工程

（5）年度预算安排：90万元

（6）绩效目标和指标：保障乘客的安全性、方便性，确保大楼内职工正常有秩的工作。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022年度）
项目名称			电梯更换工程
主管部门			宿州市住房和城乡建设局		实施单位			宿州市住房和城乡建设局
项目属性			延续项目		项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	90	年度资金总额：		90
			其中：财政拨款	90	其中：财政拨款		90
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2022年）				年度目标
	更换电梯保障乘客的安全问题				更换电梯保障乘客的安全问题
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	电梯	2部	数量指标	电梯			2部
		质量指标	电梯竣工合格率	100%	质量指标	电梯竣工合格率			100%
		时效指标	项目序时进度	年底前完成	时效指标	项目序时进度			年底前完成


		成本指标	更换电梯费用	90万元	成本指标	更换电梯费用			90万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标


		社会效益指标	提高安全性	显著提高	社会效益指标	提高安全性			显著提高
		生态效益指标			生态效益指标


		可持续影响指标	保障乘客的安全性、方便性	持续保障	可持续影响指标	保障乘客的安全性、方便性			持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众，项目建设单位对项目实施效果满意度	100%	服务对象满意度指标	社会公众，项目建设单位对项目实施效果满意度			100%

8.“房屋征收管理工作经费”项目。（1）项目概述:开展房屋征迁工作（2）立项依据：根据本单位工作需要（3）起止时间：2022年1月1日-2022年12月31日（4）项目内容：完成全年征收管理任务（5）年度预算安排：10万元（6）绩效目标和指标：完成全年征收管理任务宿州市房屋征收管理服务中心项目支出绩效目标申报表
（ 2022年度）
项目名称			房屋征收管理工作经费
主管部门			宿州市住房和城乡建设局		实施单位			宿州市房屋征收管理服务中心
项目属性			延续项目			项目期			长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	30		年度资金总额：			10
			其中：财政拨款	30		其中：财政拨款			10
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标
	检查四县一区房屋征迁、扬尘治理等工作					对35个建筑工地的房屋征迁、扬尘治理等工作进行检查
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	检查工地个数	完成每年度核定任务数		数量指标	建筑工地检查数			≥35个


		质量指标	施工质量达标情况	达标率≥90%		质量指标	施工质量达标情况			达标率≥90%


		时效指标	项目序时进度	每年年底前完成		时效指标	项目序时进度			12月底前完成


		成本指标	项目总成本	≤30万		成本指标	项目总成本			≤10万


	效益指标	经济效益指标				经济效益指标


		社会效益指标	改善居民居住条件	显著改善居民居住条件		社会效益指标	改善居民居住条件			显著改善居民居住条件


		生态效益指标	降低全市大气污染率	显著降低		生态效益指标	降低全市大气污染率			显著降低


		可持续影响指标	改善城市形象，提升城市的综合承载能力	显著改善		可持续影响指标	改善城市形象，提升城市的综合承载能力			显著改善


	满意度指标	服务对象满意度指标	征迁对象及建设企业满意度	≥95%		服务对象满意度指标	征迁对象及建设企业满意度			≥95%

9.“建设工程质量监督管理及质量监督执法检查和人员培训”项目。

（1）项目概述：加强工程质量安全管理，强化政府对工程质量的监管，明确监管范围，落实监管责任，加大抽查抽测力度，重点加强对涉及公共安全的工程地基基础、主体结构等部位和竣工验收等环节的监督检查；以提高质量监督人员业务本领。

（2）立项依据：国发办（2017）19号第四条;《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（住建部令第5号）第十五条省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门应当每两年对监督人员进行一次岗位考核，每年进行一次法律法规、业务知识培训，并适时组织开展继续教育培训。

（3）起止时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（4）项目内容：所有工程项目达标，创造优质工程

（5）年度预算安排：97万元

（6）绩效目标和指标：所有工程项目达标，创造优质工程。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022年度）
项目名称			建设工程质量监督管理及质量监督执法检查和人员培训
主管部门			宿州市住房和城乡建设局		实施单位			宿州市建设工程质量监督站
项目属性			延续项目		项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	291	年度资金总额：		97
			其中：财政拨款	291	其中：财政拨款		97
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	所有工程项目达标,创造优质工程。				组织开展对全市在建工程进行监督巡查、抽查工作，委托第三方检测机构对工程主体结构及原材料进行监督抽测。重点加强对涉及公共安全的工程地基基础、主体结构等部位和竣工验收等环节的监督检查。确保建设工程质量安全，降低质量事故，减少质量投诉。组织监督执法人员参加法规及标准规范的培训。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标			指标值
		数量指标	指标1：对市区在建工程进行监督巡查、抽查，对主体结构进行监督抽测。	每年≥100项		指标1：对市区在建工程进行监督巡查、抽查，对主体结构进行监督抽测。			≥100项
			指标2：对全市在建工程及检测机构，应用监管服务平台，实时掌握工程质量状况及检测试验情况，确保检测数据真实有效。	每年≥100项		指标2：对全市在建工程及检测机构，应用监管服务平台，实时掌握工程质量状况及检测试验情况，确保检测数据真实有效。			≥100项
		质量指标	指标1：消除质量问题，降低质量事故，减少质量投诉。	保证工程质量	质量指标	指标1：消除质量问题，降低质量事故，减少质量投诉。			保证工程质量
			指标2：对工程质量及检测机构动态管理。	保证工程检测结果符合行业标准		指标2：对工程质量及检测机构动态管理。			保证工程检测结果符合行业标准
		时效指标	指标1：结合“双随机、一公开”每季度开展质量巡查。	每年每季度结束前	时效指标	指标1：结合“双随机、一公开”每季度开展质量巡查。			每年每季度结束前
			指标2：应用平台进行动态管理，每年开展对检测机构专项检查。	每年12月底前		指标2：应用平台进行动态管理，每年开展对检测机构专项检查。			12月底前
		成本指标	指标1：项目总成本	≤291万	成本指标	指标1：项目总成本			≤97万
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过抽查巡查，消除质量隐患，减少因质量事故造成的返工经济损失。	消除质量隐患，有效减少因质量事故造成的返工经济损失	经济效益指标	指标1：通过抽查巡查，消除质量隐患，减少因质量事故造成的返工经济损失。			消除质量隐患，有效减少因质量事故造成的返工经济损失


		社会效益指标	逐步提高全市工程质量水平，促进企业多创省优“黄山杯”市优“金鸡杯”等优质工程，减少质量投诉，提高人民对房屋质量的满意度。	显著提高全市工程质量，维护公众利益	社会效益指标	逐步提高全市工程质量水平，促进企业多创省优“黄山杯”市优“金鸡杯”等优质工程，减少质量投诉，提高人民对房屋质量的满意度。			显著提高全市工程质量，维护公众利益
		生态效益指标			生态效益指标


		可持续影响指标	指标1：对提高全市工程质量水平的影响	逐步提高全市工程质量水平，消除质量安全隐患，减少质量投诉，促进企业创优	可持续影响指标	指标1：对提高全市工程质量水平的影响			逐步提高全市工程质量水平，消除质量安全隐患，减少质量投诉，促进企业创优
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民对房屋质量的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1：居民对房屋质量的满意度			≥95%

10.“城建执法检查经费”项目。

（1）项目概述：对市区内建设工程进行检查监督，查处违规违建，确保建设工程顺利实施。

（2）立项依据：根据工作需要

（3）起止时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（4）项目内容：对市区内建设工程进行检查监督，查处违规违建，确保建设工程顺利实施。

（5）年度预算安排：30万元

（6）绩效目标和指标：通过开展在建工程专项检查，有效保障工程质量

宿州市城乡建设执法支队项目支出绩效目标申报表
（ 2022年度）
项目名称			城建执法检查经费
主管部门			宿州市住房和城乡建设局		实施单位			宿州市城乡建设执法支队
项目属性			延续项目			项目期			长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	90		年度资金总额：			30
			其中：财政拨款	90		其中：财政拨款			30
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标
	用于对建筑工程实施监察，确保工程质量安全、规范建筑市场秩序					对市区内建设工程进行检查监督，查处违规违建，确保建设工程顺利实施。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	检查在建工程数	≥100个		数量指标	检查在建工程数			≥30个


		质量指标	通过开展在建工程专项检查，有效保障工程质量	达标率≥90%		质量指标	通过开展在建工程专项检查，有效保障工程质量			达标率≥90%


		时效指标	检查完成时间	每年年底前		时效指标	检查完成时间			12月底前完成


		成本指标	项目总成本	≤90万		成本指标	项目总成本			≤30万


	效益指标	经济效益指标				经济效益指标


		社会效益指标	通过在建工程检查，确保工程质量安全，维护消费者权益，维护社会稳定。	显著提高工程质量		社会效益指标	通过在建工程检查，确保工程质量安全，维护消费者权益，维护社会稳定。			显著提高工程质量


		生态效益指标				生态效益指标


		可持续影响指标	建立健全建筑市场专项监督机制，保证工程质量	持续推动		可持续影响指标	建立健全建筑市场专项监督机制，保证工程质量			持续推动


	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥95%		服务对象满意度指标	建设单位满意度			≥95%

11.“城建档案馆日常办公及互联网专线项目经费”项目。

（1）项目概述：城建档案涉密信息在传输过程中的安全性和保密性。

（2）立项依据：安徽省住房和城乡建设厅《关于进一步加强和改进全省城建档案工作的通知》建城(2015)208号等文件精神和《建设工程文件归档规范》(GB/150328-2014)、《安徽省城建档案信息化建设标准》DB34/TI014。

（3）起止时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（4）项目内容：确保宿州市城建档案信息化建设稳步推进,完成全年工作任务。

（5）年度预算安排：18万元

（6）绩效目标和指标：确保宿州市城建档案信息化建设稳步推进,完成全年工作任务。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022年度）

项目名称			城建档案馆日常办公及互联网专线项目经费
主管部门			宿州市住房和城乡建设局		实施单位			宿州市城市建设资料档案馆
项目属性			延续项目			项目期			长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	54		年度资金总额：			18
			其中：财政拨款	54		其中：财政拨款			18
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标
	申请54万元财政资金，用于购置日常办公设备、机房防火墙维护、档案库房等维护维修、建设工程档案归档须知等手册印刷工作，确保档案管理工作有序开展。					申请18万元财政资金，用于购置日常办公设备、机房防火墙维护、档案库房等维护维修、建设工程档案归档须知等手册印刷工作，确保档案管理工作有序开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	指标1：档案验收数量	≥645个单体		数量指标	指标1：档案验收数量			≥215个单体
			指标2：档案搬运数量	≥12966卷			指标2：档案搬运数量			≥4322卷
			指标3：互联网专线数量	1			指标3：互联网专线数量			1
		质量指标	指标1：验收档案完好率	≥98%		质量指标	指标1：验收档案完好率			≥98%
			指标2：互联网专线稳定率	≥95%			指标2：互联网专线稳定率			≥95%

		时效指标	项目完成时间	每年年底前		时效指标	项目完成时间			12月底前


		成本指标	项目总成本	≤54万		成本指标	项目总成本			≤18万


	效益指标	经济效益指标	为各单位和个人提供大量档案材料、图纸等，节约大量经济资源	节约经济资源效果显著		经济效益指标	为各单位和个人提供大量档案材料、图纸等，节约大量经济资源			节约经济资源效果显著


		社会效益指标	为司法取证、居民维权提供大量资料，有效保障单位和个人合法权益	保障合法权益效果显著		社会效益指标	为司法取证、居民维权提供大量资料，有效保障单位和个人合法权益			保障合法权益效果显著


		生态效益指标				生态效益指标


		可持续影响指标	指标1：各类建筑资料保存完好，为建筑物改造、翻修、配套设施维护提供资料查询	为其提供参考数据效果明显		可持续影响指标	指标1：各类建筑资料保存完好，为建筑物改造、翻修、配套设施维护提供资料查询			为其提供参考数据效果明显
			指标2：延长档案使用寿命，保护馆藏老档案，可以维护记录城市建设历史的资料	记录城市建设历史作用显著			指标2：延长档案使用寿命，保护馆藏老档案，可以维护记录城市建设历史的资料			记录城市建设历史作用显著

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	99%		服务对象满意度指标	社会公共满意度			99%

12.“城建档案馆密集架购置项目经费”项目。

（1）项目概述：购置档案库房专用密集架，用于铺设并启用二号库房，存放新归档的建设工程档案。

（2）立项依据：安徽省住房和城乡建设厅《关于进一步加强和改进全省城建档案工作的通知》建城(2015)208号等文件精神和《建设工程文件归档规范》(GB/150328-2014)。

（3）起止时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（4）项目内容：存放新归档的建设工程档案，为城建档案的保存提供基础保障。

（5）年度预算安排：20万元

（6）绩效目标和指标：确保宿州市城建档案工作稳步推进,完成全年工作任务。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022年度）

项目名称			城建档案馆密集架购置项目经费
主管部门			宿州市住房和城乡建设局		实施单位			宿州市城市建设资料档案馆
项目属性			年度项目			项目期		一年
项目资金（万元）			中期资金总额：	20		年度资金总额：		20
			其中：财政拨款	20		其中：财政拨款		20
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2022年）					年度目标
	申请20万元财政资金，购置档案库房专用密集架，用于铺设并启用二号库房，存放新归档的建设工程档案。					申请20万元财政资金，购置档案库房专用密集架，用于铺设并启用二号库房，存放新归档的建设工程档案。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标：密集架数量	≥115立方米		数量指标	指标：密集架数量		≥115立方米

		质量指标	指标：密集架质量	=100%		质量指标	指标：密集架质量		=100%


		时效指标	密集架使用年限	≥20年		时效指标	密集架使用年限		≥20年




	效益指标	经济效益指标				经济效益指标


		社会效益指标	为城建档案的保存提供基础保障	保障合法权益效果显著		社会效益指标	为城建档案的保存提供基础保障		保障合法权益效果显著


		生态效益指标	指标：延长档案使用寿命，保护馆藏档案，可以维护记录城市建设历史的资料	记录城市建设历史作用显著		生态效益指标	指标：延长档案使用寿命，保护馆藏档案，可以维护记录城市建设历史的资料		记录城市建设历史作用显著



	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	99%		服务对象满意度指标	社会公共满意度		99%

13.混凝土搅拌站环保治理专项”项目。

（1）项目概述：全市178家非法混凝土搅拌站和58家有资质混凝土搅拌站扬尘治理工作

（2）立项依据：宿州市人民政府办公室文件宿政办（2017）14号文件《宿州市人民政府办公室关于印发宿州市生态环境保护工作职责(试行)的通知》。

（3）起止时间：2022年1月1人-2022年12月31日

（4）项目内容：全市178家非法混凝土搅拌站和58家有资质混凝土搅拌站扬尘治理工作

（5）年度预算安排：30万元

（6）绩效目标和指标：通过治理,改善我市大气环境,保护生环境。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022年度）

项目名称			混凝土搅拌站环保治理专项
主管部门			宿州市住房和城乡建设局		实施单位			宿州市建材管理中心
项目属性			延续项目			项目期			长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	90万元		年度资金总额：			30万元
			其中：财政拨款	90万元		其中：财政拨款			30万元
			其他资金	0万元		其他资金			0万元
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标
	目标1：中期保证全市58家预拌混凝土搅拌站环保防治工作目标2：中期保证全市178家（主城区37家）非法搅拌站拆除工作目标3：巡视巡查工作顺利进行					目标1：保证年度全市58家预拌混凝土搅拌站环保防治工作目标2：保证年度全市178家（主城区37家）非法搅拌站拆除工作目标3：巡视巡查工作顺利进行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	指标1：主城区搅拌站环保防治督查	每年检查21家企业		数量指标	指标1：主城区搅拌站环保防治督查			每年检查21家企业
			指标2：全市搅拌站环保防治督查	每年检查58家企业			指标2：全市搅拌站环保防治督查			每年检查58家企业
			指标3：每周完成处理举报事项	100%			指标3：每周完成处理举报事项			100%
		质量指标	指标1：扬尘治理反弹率	降低5%/年		质量指标	指标1：扬尘治理反弹率			降低5%/年
			指标2：非法站拆除率	提高6%/年			指标2：非法站拆除率			提高6%/年
			指标3：废水不外排	外排废水量趋向0			指标3：废水不外排			外排废水量趋向0
		时效指标	指标1：主城区执法督查	每周一遍		时效指标	指标1：主城区执法督查			每周一遍
			指标2：全市执法督查	每月一遍			指标2：全市执法督查			每月一遍
			指标3：非法站拆除	按时完成拆除			指标3：非法站拆除			按时完成拆除
		成本指标	指标1：人员费用	≤30万元		成本指标	指标1：人员费用			≤10万元
			指标2：车辆费用	≤30万元			指标2：车辆费用			≤10万元
			指标3：其他费用	≤30万元			指标3：其他费用			≤10万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：降低粉尘排放，提高人居环境水平	逐步提高		社会效益指标	指标1：降低粉尘排放，提高人居环境水平			逐步提高
			指标2：				指标2：
		生态效益指标	指标1：降低粉尘排放，提升空气质量	逐步提升		生态效益指标	指标1：降低粉尘排放，提升空气质量			逐步提升

		可持续影响指标	发展绿色建材，打造环保搅拌站	每年增加5个环保搅拌站		可持续影响指标	发展绿色建材，打造环保搅拌站			每年增加5个环保搅拌站

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	≥90%		服务对象满意度指标	指标1：企业满意度			≥90%
			指标2：				指标2：

14.“执法专项”项目。

（1）项目概述：查处非法生产和使用粘土实心砖、粘土空心砖以及违法现场搅拌混凝土、砂浆的行为所需的费用。

（2）立项依据：《安徽省发展新型墙体材料条例》和《安徽省促进散装水泥发展和应用条例》

（3）起止时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（4）项目内容：查处非法生产和使用粘土实心砖、粘土空心砖以及违法现场搅拌混凝土、砂浆的行为所需的费用

（5）年度预算安排：40万元

（6）绩效目标和指标：发展新型墙材、促进散装水泥发展和应用,可改善建筑物功能,节约资源、能源,保护土地和环境,实现可持续发展。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022年度）

项目名称			执法专项
主管部门			宿州市住房和城乡建设局		实施单位			宿州市建材管理中心
项目属性			延期项目			项目期			长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	120万元		年度资金总额：			40万元
			其中：财政拨款	120万元		其中：财政拨款			40万元
			其他资金	0万元		其他资金			0万元
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标
	目标1：中期保证贯彻落实两个条例中执法事项的完成目标2：依法查处违法使用墙材、袋装水泥，现场搅拌混凝土砂浆行为目标3：长期确保执法工作顺利进行					目标1：保证贯彻落实两个条例中执法事项的完成目标2：依法查处违法使用墙材、袋装水泥，现场搅拌混凝土砂浆行为目标3：确保本年度执法工作顺利进行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	指标1：查处违法使用墙材行为	每周检查1遍		数量指标	指标1：查处违法使用墙材行为			每周检查1遍
			指标2：查处违法使用水泥行为和违法现场搅拌行为	主城区每周1遍、全市每月1遍			指标2：查处违法使用水泥行为和现场搅拌行为			主城区每周1遍、全市每月1遍
			指标3：举办两个培训班	1500人			指标3：检验人员培训班			500人
		质量指标	指标1：新型墙材占比	提高5%/年		质量指标	指标1：新型墙材占比			提高5%/年
			指标2：水泥散装使用率	提高6%/年			指标2：水泥散装率			提高6%/年
			指标3：现场搅拌率	下降6%/年			指标3：现场搅拌率			下降6%/年
			指标4：人员培训合格率	≥95%			指标4：人员培训合格率			≥95%
		时效指标	指标1：新型墙材占比	每年年底完成		时效指标	指标1：新型墙材占比			每年年底完成
			指标2：培训工作	每年10月前完成			指标2：培训工作			10月前完成
		成本指标	指标1：执法人员经费	≤75万元		成本指标	指标1：执法人员经费			≤25万元
			指标2：培训费用	≤30万元			指标2：培训费用			≤10万元
			指标3：其他费用	≤15万元			指标3：其他费用			≤5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：节约土地，节能利废	逐步提升		社会效益指标	指标1：节约土地，节能利废			逐步提升
			指标2：提高工作人员素质	逐步提高			指标2：提高工作人员素质			逐步提高
		生态效益指标	指标1：节能利废，改善人居环境	逐步改善		生态效益指标	指标1：节能利废，改善人居环境			逐步改善
			指标2：				指标2：节能利废
		可持续影响指标	指标1：，加强执法检查，保证行业可持续发展	逐步提升		可持续影响指标	指标1：加强执法检查，保证行业可持续发展			逐步提升
			指标2：				指标2：
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	≥90%		服务对象满意度指标	指标1：企业满意度			≥90%
			指标2：				指标2：

15.宿州市国有投资建设项目招标最高投标限价审核

（1）项目概述：根据《建筑法》、《安徽省建设工程造价管理条例》加强政府投资建设工程的造价管理，规范工程造价计价行为，合理确定和有效控制工程造价，提高政府投资效益，维护建设市场正常秩序，对国有投资建设项目招标最高投标限价审核工作。

（2）立项依据：《建筑法》、《安徽省建设工程造价管理条例》、宿州市公共资源交易管理局、住房和城乡建设委员会、审计局文件《关于取消招标控制价审计的请示》（宿公管〔2018﹞17号）、《宿州市人民政府办公室关于印发宿州市政府投资建设工程实施阶段全过程造价管理办法的通知》

（3）起止时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（4）项目内容：加强政府投资建设工程的造价管理，规范工程造价计价行为，合理确定和有效控制工程造价，提高政府投资效益，维护建设市场正常秩序，对国有投资建设项目招标最高投标限价审核工作。

（5）年度预算安排：40万元

（6）绩效目标和指标：加强政府投资建设工程的造价管理，规范工程造价计价行为，合理确定和有效控制工程造价，提高政府投资效益，维护建设市场正常秩序，对国有投资建设项目招标最高投标限价审核工作。有限防止工程高估冒算，让政府资金投入到新的城市建设中去。

项目支出绩效目标申报表

（ 2022年度）

项目名称			宿州市国有投资建设项目招标最高投标限价审核
实施单位			宿州市工程建设标准定额站
项目属性			延续项目		项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	120万元	年度资金总额：		40万元
			其中：财政拨款	120万元	其中：财政拨款		40万元
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	目标1：根据《建筑法》、《安徽省建设工程造价管理条例》加强政府投资建设工程的造价管理，规范工程造价计价行为，合理确定和有效控制工程造价，提高政府投资效益，维护建设市场正常秩序，对国有投资建设项目招标最高投标限价审核工作。				目标1：提高政府投资效益，维护建设市场正常秩序，对国有投资建设项目招标最高投标限价审核工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：审核项目	≥210	数量指标	指标1：审核项目		≥70个
			指标2：编制总额	≥111亿元		指标2：编制总额		≥37亿元
			指标3：审减额	≥1.26亿元		指标3：审减额		≥4200万元
		质量指标	指标1：通过专家研判，保障审核项目的质量	保障审核质量	质量指标	指标1：通过专家研判，保障审核项目的质量		保障审核质量
			指标2：			指标2：
			……			……
		时效指标	指标1：规定时间内审核项目完成率	100%	时效指标	指标1：规定时间内审核项目完成率		100%


		成本指标	指标1：项目总成本	120万元	成本指标	指标1：项目总成本		40万元

			……			……
		……			……
	效益指标	经济效益指标	指标1：为政府投资决策提供服务，，有效防止国有投资工程建设中的高估冒算。	显著提高政府投资效益	经济效益指标	指标1：为政府投资决策提供服务，，有效防止国有投资工程建设中的高估冒算。		显著提高政府投资效益
			指标2：			指标2：
			……			……
		社会效益指标	指标1：加强政府投资建设工程的造价管理，规范工程造价计价行为，合理确定和有效控制工程造价，提高政府投资效益，维护建设市场正常秩序，对国有投资建设项目招标最高投标限价审核工作。有限防止工程高估冒算让政府资金投入到新的城市建设中去。	提高政府投资效益，效果显著	社会效益指标	指标1：加强政府投资建设工程的造价管理，规范工程造价计价行为，合理确定和有效控制工程造价，提高政府投资效益，维护建设市场正常秩序，对国有投资建设项目招标最高投标限价审核工作。有限防止工程高估冒算让政府资金投入到新的城市建设中去。		提高政府投资效益，效果显著
			指标2：			指标2：
			……			……
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		可持续影响指标	指标1：加强政府投资建设工程的造价管理，规范工程造价计价行为，合理确定和有效控制工程造价，提高政府投资效益，维护建设市场正常秩序，对国有投资建设项目招标最高投标限价审核工作。	提高政府投资效益，效果显著	可持续影响指标	指标1：加强政府投资建设工程的造价管理，规范工程造价计价行为，合理确定和有效控制工程造价，提高政府投资效益，维护建设市场正常秩序，对国有投资建设项目招标最高投标限价审核工作。		提高政府投资效益，效果显著
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府投资建设项目	非常满意	服务对象满意度指标	指标1：政府投资建设项目相关单位		非常满意
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……

16.宿州市工程造价材料价格及人工价格信息采集与发布

（1）项目概述：根据《安徽省建设工程造价管理条例》宿州市建设工程市场价格信息采集与发布工作，确保价格信息采集的普遍性和专业性，及时性、真实性，如实反映相关建筑材料市场价格信息波动情况，有效指导全市建设工程编制投资估算、设计概算、施工图预算、竣工结算、最高投标限价（招标控制价）等工程预算阶段造价成果文件，并为建设工程投标人投标报价提供参考，规范建设工程造价管理。

（2）立项依据：《安徽省建设工程造价管理条例》、安徽省住房和城乡建设厅文件《关于印发安徽省建设工程材料市场价格信息发布管理暂行办法的通知》（建标〔2019﹞45号）、安徽省住房和城乡建设厅文件《关于规范我省建设工程人工价格信息发布工作的通知》（建标〔2021﹞49号）。

（3）起止时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（5）年度预算安排：35万元

（6）绩效目标和指标：确保价格信息采集的普遍性和专业性，及时性、真实性，如实反映相关建筑材料市场价格和人工价格信息波动情况，有效指导全市建设工程编制投资估算、设计概算、施工图预算、竣工结算、最高投标限价（招标控制价）等工程预算阶段造价成果文件，并为建设工程投标人投标报价提供参考，规范建设工程造价管理。

项目支出绩效目标申报表

（ 2022年度）

项目名称			宿州市工程造价材料价格及人工价格信息采集与发布
实施单位			宿州市工程建设标准定额站
项目属性			延续项目		项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	105万元	年度资金总额：		35万元
			其中：财政拨款	105万元	其中：财政拨款		35万元
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2022 年—2024年）				年度目标
	目标1：根据《安徽省建设工程造价管理条例》宿州市建设工程市场价格信息采集与发布工作，确保价格信息采集的普遍性和专业性，及时性、真实性，如实反映相关建筑材料市场价格信息波动情况，有效指导全市建设工程编制投资估算、设计概算、施工图预算、竣工结算、最高投标限价（招标控制价）等工程预算阶段造价成果文件，并为建设工程投标人投标报价提供参考，规范建设工程造价管理。2012年、2014年、2016年《宿州工程造价》获得全国工程造价管理类优秀期刊。目标2：根据《安徽省建设工程材料市场价格信息发布管理暂行办法》、《宿州市建设工程材料价格信息管理办法》，按最低配置各县区（砀山、萧县、灵璧、泗县）信息员不少于5人，市区、园区（宿马园区、高新区、经开区）不少于7人，每人每月最低1000元给予补助。目标3：为进一步提升工程造价管理信息化水平，构建工程造价信息数据库，实现工程造价信息互联互通和数据共享，建立工程造价信息平台。				组织发布建设工程材料市场价格信息，规范建设工程造价管理市场。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：发布建筑材料价格信息种类。	≥16大类/年	数量指标	指标1：发布建筑材料价格信息和人工市场价格信息共计17大类。		17大类
			指标2：发布建筑材料价格信息数量。	≥2000种/年		指标2：发布建筑材料价格信息和人工市场价格信息数量。		≥2000种
			指标3：发布次数	36期		指标3：发布次数		12期
		质量指标	指标1：及时、准确反映我市建筑材料市场价格信息波动情况	获评全国优秀期刊	质量指标	指标1：如实反映相关建筑材料市场价格信息和人工市场价格信息波动情况		获评全国优秀期刊


		时效指标	指标1：发布频次	每月1期	时效指标	指标1：发布频次		每月1期
			指标2：发布日期	每月5日		指标2：发布日期		每月5日

		成本指标	指标1：项目总成本	≤105万元	成本指标	指标1：项目总成本		≤35万元
			指标2：采集信息员劳务费	≤30万元		指标2：采集信息员劳务费		≤10万元
			指标3：工程造价信息平台	≤15万元		指标3：工程造价信息平台		≤5万元
			指标4：印刷费	≤15万元		指标4：印刷费		≤5万元
			指标5：人工费市场价格采集人员劳务、差旅费	≤30万元		指标5：人工费市场价格采集人员劳务、差旅费		≤10万元
			指标6：人工费价格论证会	≤15万元		指标6：人工费价格论证会		≤5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：指导全市建设工程编制投资估算、设计概算、施工图预算、竣工结算、最高投标限价（招标控制价）合理引导投标人投标报价，有效控制国有资金投资建设工程工程造价。	合理确定和有效控制工程造价，节约工程成本	经济效益指标	指标1：指导全市建设工程编制投资估算、设计概算、施工图预算、竣工结算、最高投标限价（招标控制价）合理引导投标人投标报价，有效控制国有资金投资建设工程工程造价。		合理确定和有效控制工程造价，节约工程成本


		社会效益指标	指标1：有效指导全市建设工程编制投资估算、设计概算、施工图预算、竣工结算、最高投标限价（招标控制价），合理引导投标人投标报价，有效控制国有资金投资建设工程工程造价的影响程度。	规范建设工程造价管理市场，效果显著	社会效益指标	指标1：有效指导全市建设工程编制投资估算、设计概算、施工图预算、竣工结算、最高投标限价（招标控制价），合理引导投标人投标报价，有效控制国有资金投资建设工程工程造价的影响程度。		规范建设工程造价管理市场，效果显著


		生态效益指标	指标1：采集、发布绿色节能环保材料，指导我市主城区黑臭水体综合项目	有效改善主城区环境	生态效益指标	指标1：采集、发布绿色节能环保材料，指导我市主城区黑臭水体综合项目		有效改善主城区环境


		可持续影响指标	指标1：组织发布建设工程材料市场价格信息，规范建设工程造价管理市场。	持续影响	可持续影响指标	指标1：组织发布建设工程材料市场价格信息和人工市场价格信息，规范建设工程造价管理市场。		持续影响


	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全市相关单位及造价从业人员的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1：全市相关单位及造价从业人员的满意度		≥95%

17.宿州市建筑工程造价咨询综合信用管理

（1）项目概述：根据《安徽省建设工程造价管理条例》、《建筑市场信用管理暂行办法》、《安徽省工程造价咨询企业信用信息管理实施细则》、《建设工程工程量清单计价规范》为推进我市工程造价咨询市场诚信体系建设，引导企业诚信经营，营造公平竞争、诚信守法的市场环境。加强工程造价咨询行业监管，规范工程造价咨询市场秩序。

（2）立项依据：《安徽省建设工程造价管理条例》、《建筑市场信用管理暂行办法》、《安徽省工程造价咨询企业信用信息管理实施细则》、安徽省住房和城乡建设厅关于印发《安徽省住房和城乡建设厅随机抽查事项清单( 2021年版)》及<2021年度省住房和城乡建设厅“双随机、一公开”抽查工作计划》的通知（建稽函〔2021﹞119号）、安徽省住房和城乡建设厅文件关于印发《安徽省住房和城乡建设系统“双随机、一一公开”监管工作规定(试行)》的通知〔建稽(2020) 97号〕。

（3）起止时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（4）项目内容：根据《安徽省建设工程造价管理条例》、《建筑市场信用管理暂行办法》、《安徽省工程造价咨询企业信用信息管理实施细则》、《建设工程工程量清单计价规范》为推进我市工程造价咨询市场诚信体系建设，引导企业诚信经营，营造公平竞争、诚信守法的市场环境。加强工程造价咨询行业监管，规范工程造价咨询市场秩序。

（5）年度预算安排：10万元

（6）绩效目标和指标：推进我市工程造价咨询企业信用体系建设，加强工程造价咨询行业监管，规范工程造价咨询市场秩序。

（ 2022年度）

项目名称			宿州市建筑工程造价咨询综合信用管理
实施单位			宿州市工程建设标准定额站
项目属性			新增项目		项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	30万元	年度资金总额：		10万元
			其中：财政拨款	30万元	其中：财政拨款		10万元
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）				年度目标
	目标1：根据《安徽省建设工程造价管理条例》、《建筑市场信用管理暂行办法》、《安徽省工程造价咨询企业信用信息管理实施细则》、《建设工程工程量清单计价规范》为推进我市工程造价咨询市场诚信体系建设，引导企业诚信经营，营造公平竞争、诚信守法的市场环境。加强工程造价咨询行业监管，规范工程造价咨询市场秩序。				推进我市工程造价咨询企业信用体系建设，加强工程造价咨询行业监管，规范工程造价咨询市场秩序。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全市上规模项目检查数	约300个/年	数量指标	指标1：全市上规模项目检查数		约300个
			指标2：安徽省信用管理平台监管	约300个/年		指标2：安徽省全过程造价监管系统		约300个

		质量指标	指标1：通过执法人员和专家检查，维护建筑市场正常秩序，提高国有投资建设项目工程造价成果文件质量。	检查项目符合《安徽省建设工程造价管理条例》及工程量计价规范、计价定额等有关规定，保证检查质量。	质量指标	指标1：通过执法人员和专家检查，维护建筑市场正常秩序，提高国有投资建设项目工程造价成果文件质量		检查项目符合《安徽省建设工程造价管理条例》及工程量计价规范、计价定额等有关规定，保证检查质量。


		时效指标	指标1：结合建筑市场市场行为动态检查	全年	时效指标	指标1：结合建筑市场市场行为动态检查		全年
			指标2：安徽省信用管理平台动态管理对企业进行专项检查	全年		指标2：安徽省全过程造价监管系统动态管理对企业进行专项检查		全年

		成本指标	指标1：检查项目总成本	≤30万元	成本指标	指标1：项目总成本		≤10万元
			指标2:专家劳务费	≤18万元		指标2：专家劳务费		≤6万元
			指标3:专项办公费	≤12万元		指标1：专项办公费		≤4万元
	效益指标	经济效益指标	通过动态监管和专项检查规范工程造价计价行为和计价活动，保障了建设工程质量和安全，维护了建设工程各方的合法权益。	合理确定和有效控制工程造价，节约工程成本。	经济效益指标	通过动态监管和专项检查规范工程造价计价行为和计价活动，保障了建设工程质量和安全，维护了建设工程各方的合法权益。		合理确定和有效控制工程造价，节约工程成本。


		社会效益指标	指标1：为推进我市工程造价咨询企业信用体系建设，加强工程造价咨询行业监管，规范工程造价咨询市场秩序。	规范建设工程造价管理市场，效果显著	社会效益指标	指标1：推进我市工程造价咨询企业信用体系建设，加强工程造价咨询行业监管，规范工程造价咨询市场秩序，营造公平竞争、诚信守法的市场环境。		保障了建设工程质量和安全，维护了建设工程各方的合法权益。


		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：规范建设工程造价管理市场秩序，加强工程造价咨询行业监管，提高全市造价工程管理水平。	持续影响	可持续影响指标	指标1：规范建设工程造价管理市场秩序，加强工程造价咨询行业监管，提高全市造价工程管理水平，保障了建设工程质量和安全，维护了建设工程各方的合法权益。		持续影响


	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全市建筑工程相关单位及造价从业人员的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1：全市建筑工程相关单位及造价从业人员的满意度		≥95%

18.“城建重点工程管理经费”项目。

（1）项目概述：完成市重点工程全年任务

（2）立项依据：根据财建（2016）504号《关于印发基本建设项目建设成本管理规定》，每年承担政府投资项目10到15项工程。

（3）起止时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（4）项目内容：完成市重点工程全年任务

（5）年度预算安排：60万元

（6）绩效目标和指标：完成市重点工程全年任务

项目支出绩效目标申报表
（ 2022年度）

项目名称			城建重点工程管理工作经费
主管部门			宿州市住房和城乡建设局		实施单位			宿州市城建重点工程管理办公室
项目属性			延续项目			项目期			长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	180		年度资金总额：			60
			其中：财政拨款	180		其中：财政拨款			60
			其他资金	0		其他资金			0
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标
	申请项目资金180万元，主要用于政府投资项目建设过程中组织、管理和监督工作，施工现场管理过程中为保证工程方案科学性、合理性而聘请专职管理人员以及专家评审的费用等；为协调发展考核、地下管廊“五统筹”专项资金考核工作产生的第三方考核评估费用、宣传费用，印刷费等。目标1：根据协调发展办[2020]2号文件市协调发展相关工作的通知，推进协调发展重点工程行动考核。地下管廊“五统筹”专项资金非标债及项目信息系统运行等考核工作。目标2：根据市城乡建设指挥部安排，每年承担政府投资项目10-15项。3年计划实施30-45项工程。依据财政部《关于印发基本建设项目建设成本管理规定》（财建[2016]504号）等。					目标1：市协调发展行动考核1次；地下管廊“五统筹”专项资金非标债及项目信息系统运行等考核。其中专项资金考核1次，非标债考核1次等。目标2：保障10-15项政府投资施工现场管理工作顺利开展，项目按合同约定建设进度实施，当年完工的工程质量合格率达100%，全面完成市城乡建设指挥部下达的建设任务，进一步完善城市功能，提升城市品质。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	指标1：市协调发展行动考核，地下管廊专项资金考核，非标债考核。	考核≥9次		数量指标	指标1：市协调发展行动考核，地下管廊专项资金考核，非标债考核。			考核≥3次
			指标2：3年计划实施30-45项重点工程。	完成投资约30亿元			指标2：年内实施10项重点工程。			开工6项，年内完成5项；4项做好工程前期工作。完成投资约10亿元。
		质量指标	指标1：市协调发展行动考核，地下管廊专项资金考核，非标债考核各3次。	考核达标率100%		质量指标	指标1：市协调发展行动考核，地下管廊专项资金考核，非标债考核各1次。			考核达标率100%
			指标2：施工现场符合行业规范和相关技术标准，当年完成的项目质量合格率达到100%。	工程质量合格率100%			指标2：施工现场符合行业规范和相关技术标准，当年完成的项目质量合格率达到100%。			工程质量合格率100%
		时效指标	指标1：市协调发展行动考核，地下管廊专项资金考核，非标债考核。	每年年底前完成		时效指标	指标1：市协调发展行动考核，地下管廊专项资金考核，非标债考核。			12月底前完成
			指标2：项目建设严格按照年度计划和合同约定进度实施。及时完成竣工验收，工程价款结算等。	每月一次工程项目进度、进度款统计。			指标2：项目建设严格按照年度计划和合同约定进度实施。及时完成竣工验收，工程价款结算等。			每月一次工程项目进度、进度款统计。
		成本指标	指标1：项目总成本≦预算书	≦180万元		成本指标	指标1：项目总成本≦预算书			≦60万元
			指标2：施工现场管理费实行总额控制，据实列支，严格执行有关定额标准。				指标2：施工现场管理费实行总额控制，据实列支，严格执行有关定额标准。
	效益指标	经济效益指标	指标1：统筹协调发展，尽量少花钱多办事。	显著提高资金使用效率		经济效益指标	指标1：统筹协调发展，做到少花钱多办事。			显著提高资金使用效率
			指标2：通过建设项目实施加大全市政府投资力度，带动经济增长，严格履行变更控制在合理范围，提高资金使用效益。				指标2：通过建设项目实施加大全市政府投资力度，带动经济增长，严格履行变更控制在合理范围，提高资金使用率。
		社会效益指标	加强基础设施建设，进一步完善城市功能，提升城市品质，确保不发生重大责任事故。	社会反响良好。		社会效益指标	加强基础设施建设，进一步完善城市功能，提升城市品质，确保不发生重大责任事故。			社会反响良好。

		生态效益指标	指标1：所有谋划项目要科学合理，减少对环境和水土资源的破坏以及对居民生活带来不便。	优化人居环境，提升居民生活便利度		生态效益指标	指标1：所有谋划项目要科学合理，减少对环境和水土资源的破坏以及对居民生活带来不便。			优化人居环境，提升居民生活便利度
			指标2：项目实施过程严格管控扬尘和水土资源的保护等。	社会反响良好。			指标2：项目实施过程严格管控扬尘和水土资源的保护等。			社会反响良好。
		可持续影响指标	城市基础设施建设，对提升城市文明、促进发展、增加百姓幸福感、提升城市综合承载力方面影响深远。	社会反响良好。		可持续影响指标	指标城市基础设施建设，对提升城市文明、促进发展、增加百姓幸福感、提升城市综合承载力方面影响深远。			社会反响良好。

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：社会公众、代建单位、项目建设单位对项目实施效果满意度。	≧90%		服务对象满意度指标	指标：社会公众，代建单位项目建设单位对项目实施效果满意度。			≧90%

19.“建设工程消防设计审查费”项目。

（1）项目概述：建设工程消防设计审查工作

（2）立项依据：市政府专题会议纪要第66号以及参考马鞍山市建设工程项目施工图设计联合审查办法

（3）起止时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（4）项目内容：完成2021年度建设工程消防验收任务

（5）年度预算安排：145万元

（6）绩效目标和指标：完成2022年度建设工程消防验收任务。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022年度）
项目名称			建设工程消防设计审查费
主管部门			宿州市住房和城乡建设局		实施单位			宿州市建设工程消防设计审查中心
项目属性			延续项目		项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	435	年度资金总额：		145
			其中：财政拨款	435	其中：财政拨款		145
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	建设工程设计消防审查				建设工程设计消防审查
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标			指标值
		数量指标	建设工程设计消防审查	审查的公共建筑面积≥500万m2，其他建筑面积≥1000万m2		建设工程设计消防审查			审查的公共建筑面积≥198万m2，其他建筑面积≥440万m2
		质量指标	指标2：施工图设计审查工作合规性	达标率100%	质量指标	指标2：施工图设计审查工作合规性			达标率100%
		时效指标	项目序时进度	每年年底前完成	时效指标	项目序时进度			12月底前完成


		成本指标	建设工程设计消防审查	≤435万	成本指标	建设工程设计消防审查			≤145万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标


		社会效益指标	指确保市区及园区建设消防工程顺利实施	显著提高	社会效益指标	确保市区及园区建设消防工程顺利实施			显著提高
		生态效益指标			生态效益指标


		可持续影响指标	完成消防验收任务	持续提高	可持续影响指标	完成消防验收任务			持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设企业或开发企业对工作的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	建设企业或开发企业对工作的满意度			≥90%

(二)机关运行经费。

宿州市住房和城乡建设局2022 年机关运行经费财政拨款预算141.82万元，比 2021 年预算增加22.44万元，增长18.80%，增长主要原因是本年新纳入2个预算单位，分别是建筑业管理服务中心、消防审查中心。

(三)政府采购情况。

宿州市住房和城乡建设局2022年政府采购预算90万元。其中:政府采购货物预算90万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宿州市住房和城乡建设局共有车辆7辆，其中:一般公务用车6辆、执法执勤用车1辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2022年部门(单位)预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台( 套 )，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2022年，宿州市住房和城乡建设局19个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款35852.78万元、政府性基金预算当年财政拨款4283万元、上级转移支付（提前下达政府性基金）10万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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