宿州市住房和城乡建设局2023年部门预算

发布日期：2023-03-10 11:39 编辑：住建委站点管理员来源：宿州市住房和城乡建设局【字号：大中小】阅读：次

2023年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023度主要工作任务

第二部分 2023部门预算表

1.宿州市住房和城乡建设局2023年财政拨款收支总表

2.宿州市住房和城乡建设局2023年一般公共预算支出预算表

3.宿州市住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出预算表

4.宿州市住房和城乡建设局2023年财政府性基金预算支出表

5.宿州市住房和城乡建设局2023年部门预算收支预算总表

6.宿州市住房和城乡建设局2023年部门收入预算表

7.宿州市住房和城乡建设局2023年部门支出预算表

8.宿州市住房和城乡建设局2023年国有资本经营预算支出表

9.宿州市住房和城乡建设局2023年项目支出表

10.宿州市住房和城乡建设局2023年政府采购支出表

11.宿州市住房和城乡建设局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支总表的说明

2.关于2023年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

5.关于2023年部门预算收支预算总表的说明

6.关于2023年部门收入预算表的说明

7.关于2023年部门支出预算表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省关于住房和城乡建设工作方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定我市有关住房和城乡建设的规范性文件并监督实施。

（二）指导贯彻落实国家、省关于推进城镇住房制度改革的方针、政策；指导全市住房改革方案及实施办法，帮助研究住房制度改革实施过程中有关问题的解决意见。

（三）加强新型城镇化工作，加强建筑质量安全监管职能。

（四）拟定全市建设工程造价管理规章制度并监督执行；招标代理造价咨询机构资质及造价人员资格管理；监督指导工程建设标准及定额和清单规范的实施；组织发布建设工程材料设备等信息指导价；负责全市工程造价鉴定；负责建设工程招标控制价、施工合同价款、竣工结算备案备查工作。

（五）指导督查县区房屋征收工作，房屋征收信息收集上报；负责宿州市国有土地房屋征收纠纷的调解及信访维稳工作；负责县区房屋征收工地扬尘污染督查。

（六）负责全市工程勘察设计、建筑安装、建筑装饰、建筑防腐、造价咨询等行业管理工作；拟定工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟定建设工程招投标有关规定、办法，指导、监督工程建设的招标投标活动；管理和规范建筑市场；综合管理全市工程监理工作；监督检查工程质量和建筑施工安全；负责市区房地产开发项目、房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案的管理工作；会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。

（七）负责建筑材料行业管理，建材工业行业管理，墙体材料革新，建筑节能工作和发展散装水泥工作。

（八）承接建设工程消防设计审查验收工作，对新建、扩建、改建(含室内外装修、建筑保温、用途变更)等建设工程进行消防设计审核、消防验收、备案和抽查等工作。

（九）负责全市城市建设工作；会同相关单位实施城市重点工程建设；负责园林绿化企业资质审批工作；会同管理城市污水处理和供水企业资质；负责城市建设的安全生产工作和城建监察工作；负责风景名胜区建设管理工作；牵头负责城市建设事业统计分析工作。

（十）负责全市新型城镇化工作，拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导镇、乡、村庄的住房建设及危房改造、人居生态环境改善工作；负责全市村镇建设统计分析工作。

（十一）负责全市建设行政执法稽查工作。

（十二）会同管理工业与民用建筑的抗震设防工作；负责全市建筑施工图审查工作。

（十三）制定全市建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策，组织重大科技项目和科技成果转化、推广，指导与管理技术引进工作；负责全市住房和城乡建设行业科技发展和人才培养、继续教育、职称评审和执业资格管理等工作。

（十四）综合协调城市建设与房地产管理、城镇土地管理及环境保护的关系，搞好城镇化建设；会同有关部门抓好城市精神文明建设，开展创建文明城市活动。

（十五）管理全市建设行业的对外经济技术合作工作，指导企业开拓外地建筑市场，开展对外工程承包、房地产和劳务合作业务。

（十六）管理城市建设资料档案工作。

（十七）办理省厅交办扫黑除恶转办案件；重点领域乱点乱象整治、扫黑除恶专项斗争入户大走访及住建领域专项治理等工作。

（十八）为生产生活安全使用燃气、营商环境获得用气提供保障；负责全市燃气行业管理及燃气质量与安全管理。

（十九）指导、协调县区住房和城乡建设部门的业务工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宿州市住房和城乡建设局2023年度单位预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共12个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市住房和城乡建设局本级	行政单位
2	宿州市房屋征收管理服务中心	参照公务员法管理的事业单位
3	宿州市城市建设资料档案馆	公益一类事业单位
4	宿州市城乡建设执法支队	公益一类事业单位
5	宿州市建筑材料管理中心	公益一类事业单位
6	宿州市建设工程质量监督站	公益一类事业单位
7	宿州市工程建设标准定额站	公益一类事业单位
8	宿州市城建重点工程管理办公室	公益一类事业单位
9	宿州市建筑业管理服务中心	公益一类事业单位
10	宿州市建设工程消防设计审查中心	公益一类事业单位
11	宿州市燃气管理处	公益一类事业单位
12	宿州市建筑工程勘察设计施工图审查中心	公益二类事业单位

三、2023年度主要工作任务

一是抓好疫情防控和安全生产工作。科学制定疫情防控各项工作计划，做细做实各项措施，外防输入、内防反弹；促生产抓进度的同时，严格规范建筑工地质量安全管理，做好极端天气条件下应对自然灾害的能力。

二是继续实施重点工程建设，加快推进韩池子路等路网建设及燃气管道老化更新改造项目，对标国家和省投资政策导向及支持领域范围，科学分析项目建设条件和前期要素情况，谋深谋透项目建设计划。

三是进行老旧小区改造。以校场片区改造为试点，稳步推进老旧小区改造由基础型向改善型提升，高质量打造老旧小区改造精品示范，同时，按照2021-2025年城镇老旧小区改造规划，统筹安排明年改造时序类型。

四是继续做好行业管理工作。促进建筑业转型升级、加强工程安全质量监管、做好消防审验、燃气管理等工作，进一步深化工程建设项目审批制度改革。

五是加快城市更新。统筹实施城市生态修复和功能修补工程，以城市体检为切入口，找出弱项短板，针对存在的“城市病”提出“诊治”方案，并根据“体检”结果，对症下药，谋划一批建设项目。

六是开展“双招双引”。切实担负牵头部门职责，突出产业导向，突出建筑业企业招商，精准制定重点招商目标企业清单，明确参与部门分工任务，细化招商工作方案，制定路线图和鱼骨图，落实工作推进制，倾力牵头做好绿色家居建材招商任务。

七是城乡自建房安全专项整治工作。强化督促检查，建立长效机制。不定期对各地工作开展情况进行抽查，加快建立房屋安全隐患常态化巡查发现机制。研究建立房屋定期体检、房屋养老金和房屋质量保险等制度，逐步完善城乡房屋安全管理各项制度体系建设。

八是推进城乡融合发展。加快实施以人为核心的新型城镇化建设，坚持规划引领、统筹协调，增强城镇吸引力和承载力，加快城乡一体化进程。

第二部分 2023年部门预算表

表1
2023年部门财政拨款收支预算总表
部门名称：宿州市住房和城乡建设局					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转	1,782.99	一、本年支出	34,725.97	33,023.32		1,702.65
（一）一般公共预算拨款	80.34	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款	1,702.65	（二）外交支出
二、本年收入	32,942.98	（三）国防支出
（一）一般公共预算拨款	32,942.98	（四）公共安全支出
经常收入拨款	32,900.98	（五）教育支出
国库管理非税收入	42.00	（六）科学技术支出	500.00	500.00
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	132.96	132.96
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	33.75	33.75
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出	33,956.52	32,253.87		1,702.65
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	90.03	90.03
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营收入安排支出
		（二十三）灾害防治及应急管理	12.71	12.71
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出



		结转下年

收入总计	34,725.97	支出总计	34,725.97	33,023.32		1,702.65
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表2
2023年部门一般公共预算支出预算表
部门名称：宿州市住房和城乡建设局单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
	合计		33,023.32	1,290.10	31,733.22
206	科学技术支出		500.00		500.00
20605	科技条件与服务		500.00		500.00
2060503	科技条件专项		500.00		500.00
208	社会保障和就业支出		132.96	132.96
20805	行政事业单位养老支出		132.96	132.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		88.61	88.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		44.35	44.35
210	卫生健康支出		33.75	33.75
21011	行政事业单位医疗		33.75	33.75
2101101	行政单位医疗		11.74	11.74
2101102	事业单位医疗		15.61	15.61
2101103	公务员医疗补助		6.40	6.40
212	城乡社区支出		32,253.87	1,033.36	31,220.50
21201	城乡社区管理事务		1,264.74	950.44	314.30
2120101	行政运行		438.29	438.29
2120102	一般行政管理事务		296.30		296.30
2120106	工程建设管理		86.30	68.30	18.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		443.85	443.85
21202	城乡社区规划与管理		165.00		165.00
2120201	城乡社区规划与管理		165.00		165.00
21203	城乡社区公共设施		30,696.58		30,696.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出		30,696.58		30,696.58
21206	建设市场管理与监督		127.54	82.92	44.62
2120601	建设市场管理与监督		127.54	82.92	44.62
221	住房保障支出		90.03	90.03
22102	住房改革支出		90.03	90.03
2210201	住房公积金		66.46	66.46
2210202	提租补贴		23.57	23.57
224	灾害防治及应急管理支出		12.71		12.71
22499	其他灾害防治及应急管理支出		12.71		12.71
2249999	其他灾害防治及应急管理支出		12.71		12.71

表3
2023年部门一般公共预算基本支出预算表
部门名称：宿州市住房和城乡建设局单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	1,290.10
301	工资福利支出	1,008.77
30101	基本工资	326.71
30102	津贴补贴	1.06
30102	津贴补贴	20.73
30102	津贴补贴	42.89
30102	津贴补贴	17.84
30103	奖金	8.73
30103	奖金	154.04
30107	绩效工资	70.37
30107	绩效工资	39.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.50
30109	职业年金缴费	57.79
30110	职工基本医疗保险缴费	37.01
30111	公务员医疗补助缴费	7.28
30112	其他社会保障缴费	1.72
30112	其他社会保障缴费	2.36
30113	住房公积金	86.63
30199	其他工资福利支出	18.52
302	商品和服务支出	153.28
30201	办公费	22.00
30202	印刷费	4.10
30205	水费	2.20
30206	电费	4.00
30207	邮电费	12.11
30209	物业管理费	6.60
30211	差旅费	11.20
30213	维修（护）费	1.50
30213	维修（护）费	4.05
30215	会议费	0.55
30215	会议费	1.20
30215	会议费	8.00
30216	培训费	4.44
30216	培训费	3.30
30217	公务接待费	1.50
30228	工会经费	6.79
30228	工会经费	4.67
30229	福利费	0.59
30231	公务用车运行维护费	19.20
30239	其他交通费用	27.59
30299	其他商品和服务支出	4.00
30299	其他商品和服务支出	3.70
303	对个人和家庭的补助	128.05
30302	退休费	0.74
30302	退休费	10.48
30302	退休费	109.93
30305	生活补助	2.36
30307	医疗费补助	3.54
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00

表4 2023年部门政府性基金预算支出预算表
部门名称：宿州市住房和城乡建设局单位:万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,702.65		1,702.65
212	城乡社区支出	1,702.65		1,702.65
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,697.95		1,697.95
2120803	城市建设支出	1,697.95		1,697.95
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.70		4.70
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.70		4.70

表5
2023年部门收支预算总表
部门名称：宿州市住房和城乡建设局单位：万元
收入
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	33,023.32	（一）一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入	1,702.65	（二）外交支出
三、财政专户管理资金		（三）国防支出
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出
四、其他收入	898.80	（五）教育支出
事业收入	525.00	（六）科学技术支出	500.00
经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		（八）社会保障和就业支出	190.65
附属单位上缴收入		（九）社会保险基金支出
其他	373.80	（十）卫生健康支出	46.27
五、上级转移支付（提前下达公共预算）	6,038.54	（十一）节能环保支出
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（十二）城乡社区支出	34,791.99
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	6,111.74
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营收入安排支出
		（二十三）灾害防治及应急管理	22.66
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出


		结转下年


收入总计	41,663.31	支　出总　计	41,663.31
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表6
2023年部门收入预算总表
部门名称：宿州市住房和城乡建设局单位：万元
功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金预算）	单位资金
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
合计		41,663.31	33,023.32	1,702.65		6,038.54		898.80	525.00				373.80
206	科学技术支出	500.00	500.00
20605	科技条件与服务	500.00	500.00
2060503	科技条件专项	500.00	500.00
208	社会保障和就业支出	190.65	132.96					57.69	30.16				27.53
20805	行政事业单位养老支出	190.65	132.96					57.69	30.16				27.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.47	88.61					41.85	23.50				18.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.19	44.35					15.84	6.66				9.18
210	卫生健康支出	46.27	33.75					12.52	7.30				5.22
21011	行政事业单位医疗	46.27	33.75					12.52	7.30				5.22
2101101	行政单位医疗	11.74	11.74
2101102	事业单位医疗	28.13	15.61					12.52	7.30				5.22
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40
212	城乡社区支出	34,791.99	32,253.87	1,702.65		45.00		790.47	467.32				323.15
21201	城乡社区管理事务	2,055.22	1,264.74					790.47	467.32				323.15
2120101	行政运行	438.29	438.29
2120102	一般行政管理事务	296.30	296.30
2120106	工程建设管理	86.30	86.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,234.32	443.85					790.47	467.32				323.15
21202	城乡社区规划与管理	165.00	165.00
2120201	城乡社区规划与管理	165.00	165.00
21203	城乡社区公共设施	30,741.58	30,696.58			45.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,741.58	30,696.58			45.00
21206	建设市场管理与监督	127.54	127.54
2120601	建设市场管理与监督	127.54	127.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,697.95		1,697.95
2120803	城市建设支出	1,697.95		1,697.95
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.70		4.70
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.70		4.70
221	住房保障支出	6,111.74	90.03			5,983.60		38.12	20.22				17.90
22101	保障性安居工程支出	5,983.60				5,983.60
2210103	棚户区改造	4,660.00				4,660.00
2210108	老旧小区改造	1,323.60				1,323.60
22102	住房改革支出	128.14	90.03					38.12	20.22				17.90
2210201	住房公积金	96.06	66.46					29.60	15.83				13.77
2210202	提租补贴	32.09	23.57					8.52	4.39				4.14
224	灾害防治及应急管理支出	22.66	12.71			9.94
22499	其他灾害防治及应急管理支出	22.66	12.71			9.94
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	22.66	12.71			9.94

表7
2023年部门支出预算总表
部门名称：宿州市住房和城乡建设局				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		41,663.31	2,188.90	39,474.41
206	科学技术支出	500.00		500.00
20605	科技条件与服务	500.00		500.00
2060503	科技条件专项	500.00		500.00
208	社会保障和就业支出	190.65	190.65
20805	行政事业单位养老支出	190.65	190.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.47	130.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.19	60.19
210	卫生健康支出	46.27	46.27
21011	行政事业单位医疗	46.27	46.27
2101101	行政单位医疗	11.74	11.74
2101102	事业单位医疗	28.13	28.13
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40
212	城乡社区支出	34,791.99	1,823.84	32,968.15
21201	城乡社区管理事务	2,055.22	1,740.92	314.30
2120101	行政运行	438.29	438.29
2120102	一般行政管理事务	296.30		296.30
2120106	工程建设管理	86.30	68.30	18.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,234.32	1,234.32
21202	城乡社区规划与管理	165.00		165.00
2120201	城乡社区规划与管理	165.00		165.00
21203	城乡社区公共设施	30,741.58		30,741.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,741.58		30,741.58
21206	建设市场管理与监督	127.54	82.92	44.62
2120601	建设市场管理与监督	127.54	82.92	44.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,697.95		1,697.95
2120803	城市建设支出	1,697.95		1,697.95
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.70		4.70
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.70		4.70
221	住房保障支出	6,111.74	128.14	5,983.60
22101	保障性安居工程支出	5,983.60		5,983.60
2210103	棚户区改造	4,660.00		4,660.00
2210108	老旧小区改造	1,323.60		1,323.60
22102	住房改革支出	128.14	128.14
2210201	住房公积金	96.06	96.06
2210202	提租补贴	32.09	32.09
224	灾害防治及应急管理支出	22.66		22.66
22499	其他灾害防治及应急管理支出	22.66		22.66
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	22.66		22.66

表8
2023部门国有资本经营收支预算表
部门名称：宿州市住房和城乡建设局				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

宿州市住房和城乡建设局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表9
2023年项目支出表


部门名称：宿州市住房和城乡建设局												单位:万元
项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
	合计	39,474.41	31,652.88			80.34	1,702.65				6,038.54
城建执法检查经费	宿州市城乡建设执法支队	35.00	35.00
城市体检工作经费	宿州市住房和城乡建设局	30.00	30.00
城乡建设工作经费	宿州市住房和城乡建设局	100.00	100.00
城乡自建房安全专项整治工作经费	宿州市住房和城乡建设局	20.00	20.00
建设工程消防设计审查费	宿州市建设工程消防设计审查中心	80.00	80.00
建设工程质量监督管理及质量监督执法检查和人员培训	宿州市建设工程质量监督站	35.00	35.00
建筑业企业资质升级奖励	宿州市住房和城乡建设局	300.00	300.00
劳务派遣费	宿州市住房和城乡建设局	136.30	136.30
宿州市城市更新项目规划编制项目	宿州市住房和城乡建设局	90.00	90.00
宿州市非居民管道燃气补贴项目	宿州市住房和城乡建设局	200.00	200.00
宿州市工程造价材料价格及人工价格信息采集与发布	宿州市工程建设标准定额站	18.00	18.00
宿州市建设行业综合监管服务平台	宿州市住房和城乡建设局	16.58	16.58
宿州市历史建筑保护图则及文化保护传承管理办法编制项目	宿州市住房和城乡建设局	20.00	20.00
宿州市西外环路PPP项目	宿州市住房和城乡建设局	30,500.00	30,500.00
执法检查及培训工作专项经费	宿州市建筑材料管理中心	42.00	42.00
重点工作任务专项经费	宿州市住房和城乡建设局	30.00	30.00
	宿州市建筑材料管理中心	7.33				2.63	4.70
	宿州市住房和城乡建设局	7,814.20				77.71	1,697.95				6038.54

表10

2023年部门政府采购支出表

部门名称：宿州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

社会保险基金预算

财政专户管理资金

单位资金

宿州市城市更新项目规划编制项目

90.00

第三部分2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宿州市住房和城乡建设局2023年财政拨款收支预算34725.97万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款32942.98万元，上年结转收入1782.99万元。支出按功能分类分为:科学技术支出500万元，占1.44%；社会保障和就业支出132.96万元，占0.38%；卫生健康支出33.75万元，占0.01%；城乡社区支出33956.52万元，占97.78%住房保障支出90.03万元，占0.26%；灾害防止及应急管理支出12.71万元，占0.04%。

二、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

宿州市住房和城乡建设局2023年一般公共预算支出33023.32万元，比2022年预算减少3749.84万元，下降10.2%，主要原因是市政府重点工程资金，本年度未安排新的工程项目。

。

(二)一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出500万元，占1.51%；社会保障和就业支出132.96万元，占0.4%；卫生健康支出33.75万元，占0.1%；城乡社区支出32253.87万元，占97.67%住房保障支出90.03万元，占0.27%；灾害防止及应急管理支出12.71万元，占0.04%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项) 2023年预算500万元，比2022年预算增加500万元，增长100%，增长原因主要是指标调整，2022年未安排。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算88.61万元，比2022年预算增加5.55万元，增长6.68%，增长原因主要一是基础绩效奖纳入养老缴费基数，二是普调工资。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算44.35万元，比2022年预算增加3.20万元，增长7.78%，增长原因主要一是基础绩效奖纳入养老缴费基数，二是普调工资。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2023年预算11.74万元，比2022年预算增加0.94万元，增长8.7%，增长原因主要是普调工资。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算15.61万元，比2022年预算减少6.81万元，下降30.37%，下降原因主要是事业单位在职转退休。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算6.40万元，比2022年预算增加3.02万元，增长89.35%，增长原因主要是普调工资.。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项) 2023年预算483.29万元，比2022年预算增加82.50万元，增长20.58%，增长原因主要一是在职基础绩效奖，二是增加退休补助，三是普调工资。

8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项) 2023年预算296.30万元，比2022年预算减少35186.48万元，下降99.16%，下降原因主要是指标调整到其他城乡社区公共设施支出(项)。

9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项) 2023年预算86.30万元，比2022年预算减少60.84万元，下降41.35%，下降原因主要是指标调整。

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项) 2023年预算443.85万元，比2022年预算增加85.48万元，增长23.85%，增长原因主要是指标调整。

11.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)2023年预算165万元，比2022年预算增加165万元，增长100%，增长原因主要是指标调整。

12.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2023年预算30696.58万元，比2022年预算增加30696.58万元，增长100%，增长原因主要是由一般行政管理事务(项)指标调入。

13.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项) 2023年预算127.54万元，比2022年预算增加9.67万元，增长8.2%，增长原因主要是加强人员培训经费。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023年预算66.46万元，比2022年预算增加4.16万元，增长6.68%，增长原因主要是基础绩效奖纳入缴公积金基数。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2023年预算23.57万元，比2022年预算增加1.46万元，增长6.6%，增长原因主要是基础绩效奖纳入缴提租补贴基数。

16.灾害防止及应急管理支出(类)其他灾害防止及应急管理支出(款)其他灾害防止及应急管理支出(项)2023年预算12.71万元，比2022年预算增加12.71万元，增长100%，增长原因主要是上年结转。

三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市住房和城乡建设局2023 年一般公共预算基本支出1290.10万元，其中，人员经费 1136.82万元，公用经费 153.28万元。

(一)人员经费 1136.82 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 153.28万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

四、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

宿州市住房和城乡建设局2023年政府性基金支出1702.65万元，比2022年预算减少2580.35万元，下降60.25%。具体情况如下:

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)2023年预算1697.95万元，比2022年预算减少2302.05万元，下降57.55%，下降原因主要是本年未安排新项目，仅安排工程完成待结算资金。

(二)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)2023年预算4.70万元，比2022年预算减少278.3万元，下降98.34%，下降原因主要是调整到一般预算安排安。

五、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市住房和城乡建设局2023年收支总预算41663.31万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、单位资金收入，支出包括: 科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防止及应急管理支出。

六、关于 2023年收入总表的说明

宿州市住房和城乡建设局2023年收入预算41663.31万元，其中，本年收入41663.31万元。

(一)本年收入41663.31万元，主要包括:一般公共预算拨款收入33023.32万元，占79.26%，比 2022年预算减少3349.86万元，下降9.21%，下降原因主要是市政府重点工程资金，本年度未安排新的工程项目；政府性基金预算拨款收入1702.65万元，占4.1%，比 2022年预算减少2580.35万元，下降60.25%，下降原因主要是本年未安排新项目，仅安排工程完成待结算资金；上级转移支付（提前下达一般公共预算）6038.54万元，比 2022年预算增加6038.54万元，增长100%，增长原因主要是本年度新增，预算统筹安排；单位资金收入898.80万元，占2.16%，比2022年预算增加133.28万元，增长17.41%，增长原因主要是非税收入单位基础绩效奖等纳入预算。

七、关于2023年支出总表的说明

宿州市住房和城乡建设局2023年支出预算41663.31万元，比 2022年预算减少168.37万元，下降0.4%，下降原因主要是所有预算指标进行核实再调整，本年未安排新项目。其中，基本支出2188.90万元，占5.25%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出39474.41万元，占94.75%。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市住房和城乡建设局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

宿州市住房和城乡建设局2023年预算共安排项目支出 39474.41万元，比2022年预算减少671.37万元，下降1.67%，下降原因主要是本年未安排新项目，仅安排工程完成待结算资金。主要包括:本年财政拨款安排 31652.88万元（全部为一般公共预算拨款安排），财政拨款结转结余安排 1782.99万元(其中，一般公共预算拨款安排 80.34万元，政府性基金预算拨款安排1702.65万元），上级转移支付（提前下达一般公共预算）安排6038.54万元。

十、关于2023 年政府采购支出表的说明

宿州市住房和城乡建设局2023年预算安排政府采购支出90万元，比2022年预算增加0万元，与2022年持平。其中，一般公共预算安排 90万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宿州市住房和城乡建设局2023年预算安排政府购买服务支出136.3万元，比2022年预算增加0万元，与2022年持平。其中，一般公共预算安排 136.30万元，占100%。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“西外环路ppp项目”项目

（1）项目概述：宿州市西外环路ppp项目通过兴徽西外环建设有限责任公司负责项目的投融资、建设、运营维护。该项目运营期为八年，由政府按照等额付款方式向项目公司支付综合服务费，运营期综合服务费中标价为29235万元/年。

（2）立项依据：根据宿州市城市总体规划（2012—2030）宿州城市道路系统将形成“六纵十横一环”的网路结构。

（3）实施主体：宿州市住房和城乡建设局

（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容：构造宿州城市快速交通系统，加快城市发展主体功能区板块连接和对外便捷联系，进一步优化城市资源配置和功能完善。

（6）年度预算安排：30500万元

（7）绩效目标和指标：全面落实城镇扩容战略，扩大城市框架，提升宿州城市形象，增强城市承载力和辐射力，改善宿州投资环境和居民生活环境，推动宿州又好又快发展。

表11

2023年部门政府购买服务支出表

部门名称：宿州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位名称

项目名称

一级目录代码

一级目录名称

二级目录代码

二级目录名称

三级目录代码

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

宿州市住房和城乡建设局

劳务派遣费

用于充实住建系统人才队伍，改善专业人员结构，更好的完成重点工程建设项目、农村垃圾处理、老旧小区改造、环保整治等工作。

136.3

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）

项目名称			西外环路ppp项目
主管部门			宿州市住房和城乡建设局			实施单位		宿州市住房和城乡建设局
项目属性			□新增项目 ☑延续项目			项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	91500		年度资金总额：		30500
			其中：财政拨款	91500		其中：财政拨款		30500
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2025年）					年度目标
总体目标	宿州市西外环路ppp项目通过兴徽西外环建设有限责任公司负责项目的投融资、建设、运营维护。					宿州市西外环路ppp项目通过兴徽西外环建设有限责任公司负责项目的投融资、建设、运营维护。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：按照绩效考核管理办法对西外环项目运营管理进行过程检查监督	4次/年	4次/年	数量指标	指标1：按照绩效考核管理办法对西外环项目运营管理进行过程检查监督	4次/年	4次/年
			指标2：按时完成年终绩效考核	每年12月中旬完成	每年12月中旬完成		指标2：按时完成年终绩效考核	每年12月中旬完成	每年12月中旬完成
			指标3：按合同约定1月份支付95%项目综合服务费	28975万元	28975万元		指标3：按合同约定1月份支付95%项目综合服务费	28975万元	28975万元
			指标3：按合同约定12月份支付5%项目综合服务费	28975万元	28975万元		指标3：按合同约定12月份支付5%项目综合服务费	28975万元	28975万元
		质量指标	指标1：道路运营养护	确保路面正常通行，考核达标	确保路面正常通行，考核达标	质量指标	指标1：道路运营养护	确保路面正常通行，考核达标	确保路面正常通行，考核达标
			指标2：绿化专项养护	每年2次专项养护	每年2次专项养护		指标2：绿化专项养护	每年2次专项养护	每年2次专项养护
			指标3：道路安全巡查	定期进行安全巡查，2次/月	定期进行安全巡查，2次/月		指标3：道路安全巡查	定期进行安全巡查，2次/月	定期进行安全巡查，2次/月
		时效指标	年度资金预算执行进度	达到序时进度，其中1月中旬支付综合服务费的95%，12月支付剩余5%	达到序时进度，其中1月中旬支付综合服务费的95%，12月支付剩余5%	时效指标	年度资金预算执行进度	达到序时进度，其中1月中旬支付综合服务费的95%，12月支付剩余5%	达到序时进度，其中1月中旬支付综合服务费的95%，12月支付剩余5%
		成本指标	预算执行情况	不超预算	不超预算	成本指标	预算执行情况	不超预算	不超预算
	效益指标	经济效益指标	加强宿淮联系，促进淮北宿州一体化发展	不断提高	不断提高	经济效益指标	加强宿淮联系，促进淮北宿州一体化发展	不断提高	不断提高
		社会效益指标	形成快速路系统，完善对外交通体系，缓解城市内部交通压力	显著提升	显著提升	社会效益指标	形成快速路系统，完善对外交通体系，缓解城市内部交通压力	显著提升	显著提升
		生态效益指标	项目对地方水土保持的影响	不断提高	不断提高	生态效益指标	项目对地方水土保持的影响	不断提高	不断提高
		可持续影响指标	推动城市建设的发展	不断提升	不断提升	可持续影响指标	推动城市建设的发展	不断提升	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘人员满意度调查	≥95%	≥95%	服务对象满意度指标	驾乘人员满意度调查	≥95%	≥95%

2.“宿州市工程建设材料价格和人工价格信息采集与发布”项目。

（1）项目概述：根据《安徽省建设工程造价管理条例》做好宿州市建设工程市场价格和人工价格信息采集与发布工作，确保价格信息采集的普遍性和专业性，及时性、真实性，如实反映相关建筑材料市场价格信息波动情况，有效指导全市建设工程编制投资估算、设计概算、施工图预算、竣工结算、最高投标限价（招标控制价）等工程预算阶段造价成果文件，并为建设工程投标人投标报价提供参考，规范建设工程造价管理。

（2）立项依据：《安徽省建设工程造价管理条例》、安徽省住房和城乡建设厅文件《关于印发安徽省建设工程材料市场价格信息发布管理暂行办法的通知》（建标〔2019﹞45号）、安徽省住房和城乡建设厅文件《关于规范我省建设工程人工价格信息发布工作的通知》（建标〔2021﹞49号）。安徽省工程造价管理总站《关于推进工程造价信息化系统建设的通知（造价（2017）10）号》。

（3）实施主体：宿州市工程建设标准定额站

（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容：加强政府投资建设工程的造价管理，规范工程造价计价行为，合理确定和有效控制工程造价，提高政府投资效益，维护建设市场正常秩序，对国有投资建设项目招标最高投标限价审核工作。

（6）年度预算安排：18万元

（7）绩效目标和指标：确保价格信息采集的普遍性和专业性，及时性、真实性，如实反映相关建筑材料市场价格信息波动情况，有效指导全市建设工程编制投资估算、设计概算、施工图预算、竣工结算、最高投标限价（招标控制价）等工程预算阶段造价成果文件，并为建设工程投标人投标报价提供参考，规范建设工程造价管理。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023年度）

项目名称

宿州市建设工程材料价格及人工价格信息采集与发布

主管部门

宿州市住建局

实施单位

宿州市工程建设标准定额站

项目属性

□新增项目 ☑延续项目

项目期

长期

项目资金

（万元）

中期资金总额：

54万元

年度资金总额：

18万元

其中：财政拨款

54万元

其中：财政拨款

18万元

其他资金

总

体

目

标

中期目标（2023 年—2025年）

年度目标

目标1：根据《安徽省建设工程造价管理条例》宿州市建设工程市场价格信息采集与发布工作，确保价格信息采集的普遍性和专业性，及时性、真实性，如实反映相关建筑材料市场价格信息波动情况，有效指导全市建设工程编制投资估算、设计概算、施工图预算、竣工结算、最高投标限价（招标控制价）等工程预算阶段造价成果文件，并为建设工程投标人投标报价提供参考，规范建设工程造价管理。2012年、2014年、2016年《宿州工程造价》获得全国工程造价管理类优秀期刊。

目标2：根据《安徽省建设工程材料市场价格信息发布管理暂行办法》、《宿州市建设工程材料价格信息管理办法》，按最低配置各县区（砀山、萧县、灵璧、泗县）信息员不少于5人，市区、园区（宿马园区、高新区、经开区）不少于7人，每人每月最低1000元给予补助。

目标3：为进一步提升工程造价管理信息化水平，构建工程造价信息数据库，实现工程造价信息互联互通和数据共享，建立工程造价信息平台。

组织发布建设工程材料市场价格信息，规范建设工程造价管理市场。

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产

出

指

标

数量指标

指标1：发布建筑材料价格信息种类。

≥17大类/年

数量指标

指标1：发布建筑材料价格信息和人工市场价格信息共计17大类。

17大类

指标2：发布建筑材料价格信息数量。

≥2000种/年

指标2：发布建筑材料价格信息和人工市场价格信息数量。

≥2000种

指标3：发布次数

36期

指标3：发布次数

12期

质量指标

指标1：及时、准确反映我市建筑材料市场价格信息波动情况

获评全国优秀期刊

质量指标

指标1：如实反映相关建筑材料市场价格信息和人工市场价格信息波动情况

获评全国优秀期刊

时效指标

指标1：发布频次

每月1期

时效指标

指标1：发布频次

每月1期

指标2：发布日期

每月5日

指标2：发布日期

每月5日

成本指标

指标1：项目总成本

≤54万元

成本指标

指标1：项目总成本

≤18万元

指标2：材料价格采集专职信息员劳务费

≤15万元

指标2：材料价格采集专职信息员劳务费

≤5万元

指标3：印刷费

≤12万元

指标3：印刷费

≤4万元

指标4：人工费市场价格采集人员劳务、车辆租用费

≤15万元

指标4：人工费市场价格采集人员劳务、车辆租用费

≤5万元

指标5：人工费价格论证会

≤12万元

指标5：人工费价格论证会

≤4万元

效

益

指

标

经济效益

指标

指标1：指导全市建设工程编制投资估算、设计概算、施工图预算、竣工结算、最高投标限价（招标控制价）合理引导投标人投标报价，有效控制国有资金投资建设工程工程造价。

合理确定和有效控制工程造价，节约工程成本

经济效益

指标

合理确定和有效控制工程造价，节约工程成本

社会效益

指标

指标1：有效指导全市建设工程编制投资估算、设计概算、施工图预算、竣工结算、最高投标限价（招标控制价），合理引导投标人投标报价，有效控制国有资金投资建设工程工程造价的影响程度。

规范建设工程造价管理市场，效果显著

社会效益

指标

规范建设工程造价管理市场，效果显著

生态效益

指标

指标1：采集、发布绿色节能环保材料，指导我市主城区黑臭水体综合项目

有效改善主城区环境

生态效益

指标

指标1：采集、发布绿色节能环保材料，指导我市主城区黑臭水体综合项目

有效改善主城区环境

可持续影响

指标

指标1：组织发布建设工程材料市场价格信息，规范建设工程造价管理市场。

持续影响

可持续影响

指标

指标1：组织发布建设工程材料市场价格信息和人工市场价格信息，规范建设工程造价管理市场。

持续影响

满意度指标

服务对象

满意度指标

指标1：全市相关单位及造价从业人员的满意度

≥98%

服务对象

满意度指标

指标1：全市相关单位及造价从业人员的满意度

≥98%

3.“执法检查及培训工作专项经费”项目

（1）项目概述：查处非法生产和使用粘土实心砖、粘土空心砖，以及违法现场搅拌混凝土砂浆的行为所需的费用；环保治理检查费用。

（2）立项依据：《安徽省发展新型墙体材料条例》第九条，《安徽省促进散装水泥发展和应用条例》第十八条。

（3）实施主体：宿州市建筑材料管理中心

（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容：查处非法生产和使用粘土实心砖、粘土空心砖，以及违法现场搅拌混凝土砂浆的行为；环保治理检查。

（6）年度预算安排：42万元

（7）绩效目标：保证贯彻落实两个条例中执法事项的完成；依法查处违法使用墙材、袋装水泥，现场搅拌混凝土砂浆行为；确保执法检查及培训工作顺利进行。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称

执法检查及培训工作专项经费

主管部门

宿州市住房和城乡建设局

实施单位

宿州市建筑材料管理中心

项目属性

□新增项目 □延续项目

项目期

项目资金
（万元）

中期资金总额：

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

总
体
目
标

中期目标（2023年—2024年）

年度目标

目标1：中期保证贯彻落实两个条例中执法事项的完成；
目标2：依法查处违法使用墙材、袋装水泥，现场搅拌混凝土砂浆行为；
目标3：长期确保执法检查及培训工作顺利进行。

目标1：保证贯彻落实两个条例中执法事项的完成；
目标2：依法查处违法使用墙材、袋装水泥，现场搅拌混凝土砂浆行为；
目标3：长期确保执法检查及培训工作顺利进行。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产
出
指
标

数量指标

指标1：查处违法使用墙材行为

每周检查一遍

数量指标

指标1：查处违法使用墙材行为

每周检查一遍

指标2：查处违法使用水泥行为和违法现场搅拌行为

全市每月一遍

指标2：查处违法使用水泥行为和违法现场搅拌行为

全市每月一遍

质量指标

指标1：新型墙材占比

年提高5%

质量指标

指标1：新型墙材占比

每年提高5%

指标2：水泥散装使用率

年提高6%

指标2：水泥散装使用率

每年提高6%

指标3：现场搅拌率

年下降6%

指标3：现场搅拌率

每年下降6%

时效指标

指标1：新型墙材占比

每年年底完成

时效指标

指标1：新型墙材占比

每年年底完成

成本指标

指标1：执法人员费用

≤60万元

成本指标

指标1：执法人员费用

≤30万元

指标2：其他费用

≤24万元

指标2：其他费用

≤12万元

社会效益
指标

指标1：节约土地，节能利废

逐步提高

社会效益
指标

指标1：节约土地，节能利废

逐步提高

生态效益
指标

指标1：节能利废，改善人居环境

逐步改善

生态效益
指标

指标1：节能利废，改善人居环境

逐步改善

可持续影响
指标

指标1：加强执法检查，保证行业可持续发展

逐步提升

可持续影响
指标

指标1：加强

逐步提升

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1：企业满意度

≥90％

服务对象
满意度指标

指标1：企业满意度

≥90％

4.“建设工程消防设计审查费”项目。

（1）项目概述：建设工程消防设计审查工作

（2）立项依据：市政府专题会议纪要第66号以及参考马鞍山市建设工程项目施工图设计联合审查办法

（3）实施主体：宿州市建设工程消防设计审查中心

（3）起止时间：2023年1月1日-2025年12月31日

（4）项目内容：完成2023年度建设工程消防设计审查验收任务

（5）年度预算安排：85万元

（6）绩效目标和指标：完成2023年度建设工程消防设计审查验收任务。

项目支出绩效目标申报表
（2023年度）

项目名称			建设工程消防设计审查费
主管部门			宿州市住房和城乡建设局			实施单位		宿州市建设工程消防设计审查中心
项目属性			延续项目			项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	255万		年度资金总额：		85万
			其中：财政拨款	255万		其中：财政拨款		85万
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2025年）					年度目标
总体目标	推进全市建设工程消防设计审查验收工作有序规范运行。					推进全市建设工程消防设计审查验收工作有序规范运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：建设工程消防设计审查	审查的公共建筑面积≥270万㎡，其他建筑面积≥510万㎡	审查的公共建筑面积≥270万㎡，其他建筑面积≥510万㎡	数量指标	指标1：建设工程消防设计审查	审查的公共建筑面积≥90万㎡，其他建筑面积≥170万㎡	审查的公共建筑面积≥90万㎡，其他建筑面积≥170万㎡
		质量指标	指标1：施工图设计审查工作合规性	达标率100%	达标率100%	质量指标	指标1：施工图设计审查工作合规性	达标率100%	达标率100%
		时效指标	指标1：项目序时进度	12月底前完成	12月底前完成	时效指标	指标1：项目序时进度	12月底前完成	12月底前完成
		成本指标	指标1：建设工程消防设计审查费用	≤85万元	≤85万元	成本指标	指标1：建设工程消防设计审查费用	≤85万元	≤85万元
		社会效益指标	指标1：指确保市区及园区建设消防工程顺利实施	显著提高	显著提高	社会效益指标	指标1：指确保市区及园区建设消防工程顺利实施	显著提高	显著提高
		可持续影响指标	指标1：完成消防验收任务	持续提高	持续提高	可持续影响指标	指标1：完成消防验收任务	持续提高	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：建设企业或开发企业对工作的满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	指标1：建设企业或开发企业对工作的满意度	≥90%	≥90%

(二)机关运行经费。

宿州市住房和城乡建设局2023 年机关运行经费财政拨款预算153.28万元，比 2022 年预算增加11.46万元，增长8.08%，增长主要原因是定额增加。

(三)政府采购情况。

宿州市住房和城乡建设局2023年政府采购预算90万元。其中:政府采购服务预算90万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宿州市住房和城乡建设局共有车辆7辆，其中:一般公务用车6辆、执法执勤用车1辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2023年部门(单位)预算安排购置公务用车*辆，购置费0万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2023年，宿州市住房和城乡建设局16个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款31652.88万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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