宿州市住房和城乡建设局（本级）2022年单位预算

发布日期：2022-03-04 17:01 编辑：住建委站点管理员 来源：宿州市住房和城乡建设局 【字号：大 中 小】 阅读：次

附件 1

 

宿州市住房和城乡建设局（本级）2022年

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月


目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.宿州市住房和城乡建设局（本级）2022年收支预算总表

2.宿州市住房和城乡建设局（本级）2022年收入预算总表

3.宿州市住房和城乡建设局（本级）2022年支出预算总表

4.宿州市住房和城乡建设局（本级）2022年财政拨款收支预算总表

5.宿州市住房和城乡建设局（本级）2022年一般公共预算支出表

6.宿州市住房和城乡建设局（本级）2022年一般公共预算基本支出表

7.宿州市住房和城乡建设局（本级）2022年政府性基金预算支出表

8.宿州市住房和城乡建设局（本级）2022年国有资本经营预算支出表

9.宿州市住房和城乡建设局（本级）2022年项目支出表

10.宿州市住房和城乡建设局（本级）2022年政府采购支出表

11.宿州市住房和城乡建设局（本级）2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门(单位)预算情况说明

1.关于2022年收支预算总表的说明

2.关于2022年收入预算总表的说明

3.关于2022年支出预算总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于 2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省关于住房和城乡建设工作方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定我市有关住房和城乡建设的规范性文件并监督实施。

（二）指导贯彻落实国家、省关于推进城镇住房制度改革的方针、政策；指导全市住房改革方案及实施办法，帮助研究住房制度改革实施过程中有关问题的解决意见。

（三）加强新型城镇化工作，加强建筑质量安全监管职能。

（四）拟定全市建设工程造价管理规章制度并监督执行；招标代理造价咨询机构资质及造价人员资格管理；监督指导工程建设标准及定额和清单规范的实施；组织发布建设工程材料设备等信息指导价；负责全市工程造价鉴定；负责建设工程招标控制价、施工合同价款、竣工结算备案备查工作。

（五）主管全市房屋征收补偿管理工作，监督指导县区房屋征收补偿工作，培训房屋征收补偿从业人员，负责征收中介服务机构资质审批审查等工作。

（六）负责全市工程勘察设计、建筑安装、建筑装饰、建筑防腐、造价咨询等行业管理工作；拟定工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟定建设工程招投标有关规定、办法，指导、监督工程建设的招标投标活动；管理和规范建筑市场；综合管理全市工程监理工作；监督检查工程质量和建筑施工安全；负责市区房地产开发项目、房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案的管理工作；会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。

（七）负责建筑材料行业管理，建材工业行业管理，墙体材料革新，建筑节能工作和发展散装水泥工作。

（八）承接建设工程消防设计审查验收工作，对新建、扩建、改建(含室内外装修、建筑保温、用途变更)等建设工程进行消防设计审核、消防验收、备案和抽查等工作。

（九）负责全市城市建设工作；会同相关单位实施城市重点工程建设；负责园林绿化企业资质审批工作；会同管理城市污水处理、城市燃气和供水企业资质；负责城市建设的安全生产工作和城建监察工作；负责风景名胜区建设管理工作；牵头负责城市建设事业统计分析工作。

（十）负责全市新型城镇化工作，拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导镇、乡、村庄的住房建设及危房改造、人居生态环境改善工作；负责全市村镇建设统计分析工作。

（十一）负责全市建设行政执法稽查工作。

（十二）会同管理工业与民用建筑的抗震设防工作；负责全市建筑施工图审查工作。

（十三）制定全市建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策，组织重大科技项目和科技成果转化、推广，指导与管理技术引进工作；负责全市住房和城乡建设行业科技发展和人才培养、继续教育、职称评审和执业资格管理等工作。

（十四）综合协调城市建设与房地产管理、城镇土地管理及环境保护的关系，搞好城镇化建设；会同有关部门抓好城市精神文明建设，开展创建文明城市活动。

（十五）管理全市建设行业的对外经济技术合作工作，指导企业开拓外地建筑市场，开展对外工程承包、房地产和劳务合作业务。

（十六）管理城市建设资料档案工作。

（十七）办理省厅交办扫黑除恶转办案件；重点领域乱点乱象整治、扫黑除恶专项斗争入户大走访及住建领域专项治理等工作。

（十八）指导、协调县、区住房和城乡建设部门的业务工作。

二、2022 年度主要工作任务

（一）抓好疫情防控。科学制定疫情防控各项工作计划，做细做实各项措施，外防输入、内防反弹；促生产抓进度的同时，严格规范建筑工地质量安全管理，做好极端天气条件下应对自然灾害的能力。

（二）继续实施重点工程建设，加快推进拂晓大道地下管廊以及韩池子路等城东教育园区路网建设，对标国家和省投资政策导向及支持领域范围，科学分析项目建设条件和前期要素情况，确保完成重点工程项目建设计划。

（三）进行老旧小区改造。按照2021-2025年城镇老旧小区改造规划，以校场片区和工人路片区改造为试点，稳步推进老旧小区改造由基础型向改善型提升，高质量打造老旧小区改造精品示范。

（四）继续做好行业管理工作。制定扶植本地建筑业发展、促进装配式建筑优惠政策，加快建筑业转型升级、加强工程安全质量监管、做好消防审验、燃气管理等工作，进一步深化工程建设项目审批制度改革。

（五）加快城市更新。统筹实施城市生态修复和功能修补工程，以城市体检为切入口，找出弱项短板，针对存在的“城市病”提出“诊治”方案，并根据“体检”结果，对症下药，谋划一批建设项目。

（六）开展“双招双引”。切实担负牵头部门职责，突出产业导向，突出建筑业企业招商，精准制定重点招商目标企业清单，明确参与部门分工任务，细化招商工作方案，制定路线图和鱼骨图，落实工作推进制，倾力牵头做好绿色家居建材招商任务。七是推进城乡融合发展。加快实施以人为核心的新型城镇化建设，坚持规划引领、统筹协调，增强城镇吸引力和承载力，加快城乡一体化进程，力争常住人口城镇化率在2021年基础上提高1.5个百分点左右。


第二部分 2022 年单位预算表

               部门（单位）公开表1

 

 

 

 

宿州市住房和城乡建设局（本级）2022年收支预算总表

 

 

 

单位：万元

收         入

　

　

　

收入项目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

35,968.44

（一）一般公共服务支出

　

二、政府性基金预算拨款收入

4,000.00

（二）外交支出

　

三、财政专户管理资金

　

（三）国防支出

　

其他财政专户管理资金

 

（四）公共安全支出

　

四、其他收入

　

（五）教育支出

　

     事业收入

　

（六）科学技术支出

　

     经营收入

　

（七）文化旅游体育与传媒支出

　

     上级补助收入

　

（八）社会保障和就业支出

40.50

     附属单位上缴收入

　

（九）社会保险基金支出

 

     其他

　

（十）卫生健康支出

14.18

五、上级转移支付（提前下达公共预算）

　

（十一）节能环保支出

 

六、上级转移支付（提前下达政府性基金）

　

（十二）城乡社区支出

39,883.57

　

　

（十三）农林水支出

　

　

　

（十四）交通运输支出

　

　

　

（十五）资源勘探信息等支出

　

　

　

（十六）商业服务业等支出

　

　

　

（十七）金融支出

　

　

　

（十八）援助其他地区支出

　

　

　

（十九）自然资源海洋气象等支出

　

　

　

（二十）住房保障支出

30.18

　

　

（二十一）粮油物资储备支出

　

　

　

（二十二）国有资本经营收入安排支出

　

　

　

（二十三）灾害防治及应急管理

　

　

　

（二十四）预备费

　

　

　

（二十五）其他支出

　

　

　

（二十六）转移性支出

　

　

　

（二十七）债务还本支出

　

　

　

（二十八）债务付息支出

　

　

　

（二十九）债务发行费用支出

　

　

　

（三十）抗疫特别国债安排的支出

　

　

　

结转下年

　

收   入   总   计

39,968.44

支　出  总　计

39,968.44

 

 

 

 


表2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年部门收入预算总表

部门（单位）名称：宿州市住房和城乡建设局

 

 

 

 

单位：万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算）

上级转移支付（提前下达政府性基金预算）

单位资金

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

　

合计

39,968.44

35,968.44

4,000.00

　

　

　

　

　

　

　

　

　

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.00

27.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.50

13.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

10.80

10.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

3.38

3.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120101

行政运行

400.79

400.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120102

一般行政管理事务

35,482.78

35,482.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120803

城市建设支出

4,000.00

 

4,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

20.25

20.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

9.93

9.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 部门（单位）公开表3

宿州市住房和城乡建设局（本级）2022年支出预算总表

 

 

 

 

单位：万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

 

39,968.44

345.66

39,622.78

208

社会保障和就业支出

40.50

40.50

 

20805

行政事业单位养老支出

40.50

40.50

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.00

27.00

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.50

13.50

 

210

卫生健康支出

14.18

14.18

 

21011

行政事业单位医疗

14.18

14.18

 

2101101

行政单位医疗

10.80

10.80

 

2101103

公务员医疗补助

3.38

3.38

 

212

城乡社区支出

39,883.57

260.79

39,622.78

21201

城乡社区管理事务

35,883.57

260.79

35,622.78

2120101

行政运行

400.79

260.79

140.00

2120102

一般行政管理事务

35,482.78

 

35,482.78

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

4,000.00

 

4,000.00

2120803

城市建设支出

4,000.00

 

4,000.00

221

住房保障支出

30.18

30.18

 

22102

住房改革支出

30.18

30.18

 

2210201

住房公积金

20.25

20.25

 

2210202

提租补贴

9.93

9.93

 


 

 

部门（单位）公开表4

 

 

 

宿州市住房和城乡建设局（本级）2022年财政拨款收支

预算总表

 

 

 

单位：万元

 

 

收   入             

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算拨款

一、上年结转

　

一、本年支出

39,968.44

39,968.44

4,000.00

　

（一）一般公共预算拨款

　

（一）一般公共服务支出

0.00

　

　

　

（二）政府性基金预算拨款

　

（二）外交支出

0.00

　

　

　

二、本年收入

39,968.44

（三）国防支出

0.00

　

　

　

（一）一般公共预算拨款

35,968.44

（四）公共安全支出

0.00

　

　

　

经常收入拨款

35,938.44

（五）教育支出

0.00

　

　

　

国库管理非税收入

30.00

（六）科学技术支出

0.00

　

　

　

一般公共预算清算收入

　

（七）文化旅游体育与传媒支出

0.00

　

　

　

一般公共预算基数供给

　

（八）社会保障和就业支出

40.50

40.50

　

　

（二）政府性基金预算拨款

4,000.00

（九）社会保险基金支出

0.00

　

　

　

　

　

（十）卫生健康支出

14.18

14.18

　

　

　

　

（十一）节能环保支出

0.00

　

　

　

　

　

（十二）城乡社区支出

39,883.57

35,883.57

4,000.00

　

　

　

（十三）农林水支出

0.00

　

　

　

　

　

（十四）交通运输支出

0.00

　

　

　

　

　

（十五）资源勘探信息等支出

0.00

　

　

　

　

　

（十六）商业服务业等支出

0.00

　

　

　

　

　

（十七）金融支出

0.00

　

　

　

　

　

（十八）援助其他地区支出

0.00

　

　

　

　

　

（十九）自然资源海洋气象等支出

0.00

　

　

　

　

　

（二十）住房保障支出

30.18

30.18

　

　

　

　

（二十一）粮油物资储备支出

0.00

　

　

　

　

　

（二十二）国有资本经营收入安排支出

0.00

　

　

　

　

　

（二十三）灾害防治及应急管理

0.00

　

　

　

　

　

（二十四）预备费

0.00

　

　

　

　

　

（二十五）其他支出

0.00

　

　

　

　

　

（二十六）转移性支出

0.00

　

　

　

　

　

（二十七）债务还本支出

0.00

　

　

　

　

　

（二十八）债务付息支出

0.00

　

　

　

　

　

（二十九）债务发行费用支出

0.00

　

　

　

　

　

（三十）抗疫特别国债安排的支出

0.00

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

结转下年

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

收入总计

39,968.44

支出总计

39,968.44

35,968.44

4,000.00

　

 

 

 

 

 


 

 

部门（单位）公开表5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿州市住房和城乡建设局（本级）2022年一般公共预算支出表

 

 

 

单位：万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

35,968.44

345.66

35,622.78

208

社会保障和就业支出

40.50

40.50

 

20805

行政事业单位养老支出

40.50

40.50

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.00

27.00

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.50

13.50

 

210

卫生健康支出

14.18

14.18

 

21011

行政事业单位医疗

14.18

14.18

 

2101101

行政单位医疗

10.80

10.80

 

2101103

公务员医疗补助

3.38

3.38

 

212

城乡社区支出

35,883.57

260.79

35,622.78

21201

城乡社区管理事务

35,883.57

260.79

35,622.78

2120101

行政运行

400.79

260.79

140.00

2120102

一般行政管理事务

35,482.78

 

35,482.78

221

住房保障支出

30.18

30.18

 

22102

住房改革支出

30.18

30.18

 

2210201

住房公积金

20.25

20.25

 

2210202

提租补贴

9.93

9.93

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

 

宿州市住房和城乡建设局（本级）2022年一般公共预算基本支出表

 

 

单位：万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

345.66

301

工资福利支出

248.76

30101

基本工资

101.90

30102

津贴补贴

41.16

30102

津贴补贴

5.06

30102

津贴补贴

17.21

30103

奖金

8.49

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

27.00

30109

职业年金缴费

13.50

30110

职工基本医疗保险缴费

10.80

30111

公务员医疗补助缴费

3.38

30113

住房公积金

20.25

302

商品和服务支出

87.68

30201

办公费

7.00

30202

印刷费

3.50

30205

水费

2.00

30206

电费

2.00

30207

邮电费

8.05

30209

物业管理费

4.11

30211

差旅费

5.00

30213

维修（护）费

2.00

30215

会议费

5.00

30217

公务接待费

1.50

30226

劳务费

15.00

30228

工会经费

1.35

30228

工会经费

2.03

30229

福利费

0.11

30231

公务用车运行维护费

7.00

30239

其他交通费用

19.44

30299

其他商品和服务支出

2.60

303

对个人和家庭的补助

9.21

30302

退休费

4.87

30305

生活补助

0.75

30307

医疗费补助

3.24

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.35


 

 

部门（单位）公开表7

 

宿州市住房和城乡建设局（本级）2022年政府性基金

预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

4,000.00

 

4,000.00

212

城乡社区支出

4,000.00

 

4,000.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

4,000.00

 

4,000.00

2120803

城市建设支出

4,000.00

 

4,000.00

注:没有政府性基金收支预算的部门(单位)也要公开空白表，并备注说明:“宿州市住房和城乡建设局（本级）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。


 

 

部门（单位）公开表8

 

宿州市住房和城乡建设局（本级）2021年国有资本经营支出表

 

 

 

 

单位：万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

　

　

　

　

　

注:宿州市住房和城乡建设局（本级）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表9

宿州市住房和城乡建设局（本级）2022年项目支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算）

上级转移支付（提前下达政府性基金）

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

 

合计

39,622.78

35,622.78

4,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

城乡建设工作经费

宿州市住房和城乡建设局

140.00

140.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

电梯更换工程

宿州市住房和城乡建设局

90.00

90.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

劳务派遣费

宿州市住房和城乡建设局

136.30

136.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市政务服务中心综合大楼建设工程

宿州市住房和城乡建设局

2,000.00

 

2,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

市综合监测中心建设工程

宿州市住房和城乡建设局

2,000.00

 

2,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

西外环路PPP项目

宿州市住房和城乡建设局

35,206.48

35,206.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点工作任务专项经费

宿州市住房和城乡建设局

50.00

50.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:没有项目支出预算的部门(单位)也要公开空白表，并备注说明:“宿州市住房和城乡建设局（本级）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。


 

 

 

 

 

部门（单位）公开表10

 

宿州市住房和城乡建设局（本级）2022年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 

国有资本经营预算

社会保险基金预算

财政专户管理资金

单位资金

电梯更换工程

90.00

90.00

　

 

　

　

　

　

注:未安排政府采购预算的部门(单位)，也要公开空白表，并备注说明“宿州市XX(部门、 单位名称)没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿州市住房和城乡建设局（本级）2022年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位：万元

单位名称

项目名称

一级目录代码

一级目录名称

二级目录代码

二级目录名称

三级目录代码

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

注:宿州市住房和城乡建设局（本级）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。


第三部分2022年部门(单位)预算情况说明

一、关于2022年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市住房和城乡建设局（本级）所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。宿州市住房和城乡建设局（本级）2022年收支总预算39968.44万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括: 社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2022年收入预算总表的说明

宿州市住房和城乡建设局（本级）2022年本年收入预算39968.44万元。

(一) 本年收入39968.44万元，主要包括:一般公共预算拨款收入35968.44万元，占89.99%，比 2021年预算增加19763.48万元，增长97.82%，增长原因主要一是政府回购西外环路PPP项目增加16106.48万元，二是由;政府性基金预算调入；政府性基金预算拨款收入4000万元，占10%，比 2021 年预算增加3715万元，增长1303.51%，原因主要是行政中心、综合检测中心工程款新纳入预算;

三、关于2022年支出预算总表的说明

宿州市住房和城乡建设局（本级）2022年支出预算39968.44万元， 比 2021年预算增加19763.48万元，增长97.82%，增长原因主要是政府回购西外环路PPP项目增加16106.48万元，二是行政中心、综合检测中心工程款新纳入预算。其中，基本支出345.66万元，占0.86%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出39622.78万元，占99.14%，主要用于市政府重点工程项目支出。

四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

宿州市住房和城乡建设局（本级）2022年财政拨款收支预算39968.44万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款35968.44万元、政府性基金预算拨款4000万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入39968.44万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出40.50万元，占0.10%;卫生健康支出14.18万元，占0.04%;城乡社区支出39883.57万元，占99.79%；住房保障支出30.18万元，占0.07%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

 (一)一般公共预算支出规模变化情况。

宿州市住房和城乡建设局（本级）2022年一般公共预算支出35968.44万元，比2021年预算增加16048.48万元，增长81%， 主要原因一是政府回购西外环路PPP项目增加16106.48万元，二是调整人员工资。

 (二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出40.50万元，占0.10%;卫生健康支出14.18万元，占0.04%;城乡社区支出39883.57万元，占99.79%；住房保障支出30.18万元，占0.07%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算40.50万元，比2021年预算增加12.80万元，增长46.21%，增长原因主要是调整人员工资。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算13.50万元，比2021年预算增加13.50万元，增长100%，增长原因主要是2021年财政未下达，由财政统一拨付。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算10.80万元，比2021年预算增加0.27万元，增长2.56%，增长原因主要是调整人员工资。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算3.38万元，比2021年预算增加0.09万元，增长2.74%，增长原因主要是调整人员工资。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算400.79万元，比2021年预算增加138.07万元，增长52.55%，增长原因主要是预算指标调整。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算35482.78万元，比2021年预算增加16196.48万元，增长83.98%，增长原因主要是政府回购西外环路PPP项目增加16106.48万元。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022年预算20.25万元，比2021年预算增加0.50万元，增长2.53%，原因主要是调整人员工资。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2022年预算9.93万元，比2021年预算增加0.26万元，增长2.69%，原因主要是调整人员工资。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市住房和城乡建设局（本级）2022 年一般公共预算基本支出345.66万元，其中，人员经费257.97万元，公用经费87.68万元。

(一)人员经费257.97万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费87.68万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

七、关于 2022年政府性基金预算支出表的说明

宿州市住房和城乡建设局（本级）2022年政府性基金支出4000万元，比2021年预算增加3715万元，增长1303.51%， 主要原因:一是两中心项目工程款纳入预算;二是调整到一般预算。具体情况如下:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)2022年预算4000万元，比2021年预算增加4000万元，增长100%，增长原因主要一是行政服务中心、综合检测中心两项目工程4000万元纳入2022年预算，原来预算调整到一般公共预算。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市住房和城乡建设局（本级）2022年没有国有资本经营预 算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

宿州市住房和城乡建设局（本级）2022年预算共安排项目支出 39622.78万元，比2021年预算增加19751.48万元，增长99.40%，增长原因主要是一是政府回购西外环路PPP项目增加16106.48万元，二是行政服务中心、综合检测中心两项目工程4000万元纳入2022年预算，三是原来预算调整到一般公共预算。主要包括:本年财政拨款安排39622.78万元(其中，一般公共预算拨款安排35622.78万元，政府性基金预算拨款安排4000万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

宿州市住房和城乡建设局（本级）2022 年预算安排政府采购支 出90万元，比 2021年预算增加90万元，增长100%，增长原因主要是住建局大楼电梯更换工程。其中，一般公共预算安排90万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宿州市住房和城乡建设局（本级）2022年没有安排政府购买服 务支出。

  十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“城乡建设工作经费”项目。

（1）项目概述：城乡建设管理工作

（2）立项依据：皖发（2017）31号《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》，省住建厅建（2017）164号《安徽省城镇燃气安全检查标准》，宿政办发(2019)2号《宿州市全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案》，住建局《关于申请拨付宿州市城乡建设管理暨消防审查验收工作专题培训班费用》。

（3）起止时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（4）项目内容：提升全市城乡建设管理能力和业务水平；严防较大生产安全事故发生，强化企业安全生产主体责任。

（5）年度预算安排：140万元

（6）绩效目标和指标：提升全市城乡建设管理能力和业务水平，提升全市城乡建设管理能力和业务水平。

 

项目支出绩效目标申报表

（    2022年度）

项目名称

城乡建设工作经费

主管部门

宿州市住房和城乡建设局

实施单位

宿州市住房和城乡建设局

项目属性

延续项目

项目期

长期

项目资金

（万元）

 中期资金总额：

420

 年度资金总额：

140

       其中：财政拨款

420

       其中：财政拨款

140

             其他资金

 

             其他资金

 

总

体

目

标

中期目标（2022年—2024年）

年度目标

指标1：进行城乡建设工作培训，提升城乡建设管理水平。

指标2：建设工程及燃气检查安全生产考评，确保工程质量及燃气设施安全。

 

指标1：进行城乡建设工作培训，提升城乡建设管理水平。

指标2：建设工程项目审批制度改革及燃气检查安全生产考评，确保工程质量及燃气设施安全。

 

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产

出

指

标

数量指标

指标1:城乡建设工作培训

≥2次

数量指标

指标1：城乡建设工作培训

≥1次

指标2：建设工程项目审批制度改革及燃气检查安全生产考评

考评次数≥220次

指标2：建设工程项目审批制度改革及燃气检查安全生产考评

考评次数≥75次

质量指标

指标1：建筑工程及燃气检查合规性

达标率≥90%

质量指标

指标1：建筑工程及燃气检查合规性

达标率≥90%

 

 

 

 

时效指标

项目序时进度

每年年底前完成

时效指标

项目序时进度

12月底前完成

成本指标

指标1：城乡建设工作培训成本

≤90万

成本指标

指标1：城乡建设工作培训成本

≤30万

指标2：建设工程项目审批制度改革及燃气检查安全生产考评

≤330万

指标2：建设工程项目审批制度改革及燃气检查安全生产考评

≤110万

效

益

指

标

经济效益

指标

 

 

经济效益

指标

 

 

社会效益

指标

指标1：提高居民安全意识，减少建设工程及燃气行业安全问题

显著提高

社会效益

指标

指标1：提高居民安全意识，减少建设工程及燃气行业安全问题

显著提高

指标2：通过窗口办件实现“群众少跑路”，可以有效政务服务效率，树立良好政府形象。

显著提升

指标2：通过窗口办件实现“群众少跑路”，可以有效政务服务效率，树立良好政府形象。

显著提升

生态效益

指标

 

 

生态效益

指标

 

 

可持续影响

指标

指标1：提升行政审批水平

持续提高

可持续影响

指标

指标1：提升行政审批水平

持续提高

指标2：对建筑工程及燃气市场安全、规范、有序经营的持续推动作用

持续推动

指标2：对建筑工程及燃气市场安全、规范、有序经营的持续推动作用

持续推动

满意度指标

服务对象

满意度指标

涉评企业及窗口办件群众满意度

≥90%

服务对象

满意度指标

涉评企业及窗口办件群众满意度

≥90%

 

2.“重点工作任务专项经费”项目。

（1）项目概述：全市开展以治理违法建设、违法用地和改造棚户区、城中村、老旧小区；扎实推进全市农村垃圾专项整治,加快改善人居环境,保障人民群众身体健康。

（2）立项依据：宿办发(2017)31号《宿州市两治三改三年专项行动方案》，宿办发(2017)23号《一体化推进农村垃圾污水厕所专项整治加快改善农村人居环境实施方案》

（3）起止时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（4）项目内容：全市城乡违法建设,违法用地得到全面治理,治理长效机制基本建立，现有城镇棚户区、城中村和老旧小区改造、整治提升全面完成；改善农村环境面貌,提升农民生活品质;推进保障环保治理工作顺利实施，建筑工地和混凝土搅拌站等扬尘污染治理常抓不懈,使天更蓝水更绿

（5）年度预算安排：50万元

（6）绩效目标和指标：提升城镇功能,改善人居环境,增进人民群众获得感,加快建设创新协调绿色开放共享的美好宿州。

 

项目支出绩效目标申报表

（    2022年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

重点工作任务专项经费

主管部门

宿州市住房和城乡建设局

实施单位

宿州市住房和城乡建设局

项目属性

延续项目

项目期

长期

项目资金

（万元）

 中期资金总额：

150

 年度资金总额：

50

       其中：财政拨款

150

       其中：财政拨款

50

             其他资金

 

             其他资金

 

总

体

目

标

中期目标（2022年—2024年）

年度目标

指标1：对四县一区农村生活垃圾治理进行专项整治，健全农村生活垃圾收运体系，实现农村生活垃圾转运处理全覆盖，确保农村生活垃圾无害化处理率达到85%以上。

指标2：改造老旧小区（两治三改）

指标1：对四县一区农村生活垃圾治理进行专项整治，健全农村生活垃圾收运体系，实现农村生活垃圾转运处理全覆盖，确保农村生活垃圾无害化处理率达到80%以上。

指标2：改造老旧小区（两治三改）

绩

效

指

标

 

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产

出

指

标

数量指标

指标1：农村生活垃圾整治项目数

≥315个

数量指标

指标1：农村生活垃圾整治项目数

≥105个

指标2：老旧小区改造数

≥235个

指标2：老旧小区改造数

≥77个

质量指标

 指标1：农村生活垃圾无害化处理率

≥85%

质量指标

 指标1：农村生活垃圾无害化处理率

≥80%

指标2：检查目标完成率

100%

指标2：检查目标完成率

100%

时效指标

 项目及时进度

每年年底前

时效指标

项目及时进度

12月底前

成本指标

农村生活垃圾专项整治成本

≤90万

成本指标

农村生活垃圾专项整治成本

≤30万

老旧小区改造成本

≤60万

老旧小区改造成本

≤20万

效

益

指

标

经济效益

指标

 

 

经济效益

指标

 

 

社会效益

指标

指标1：对教育和引导社会公众参与垃圾分类工作，实现生活垃圾无害化的影响程度

实现生活垃圾无害化

社会效益

指标

指标1：对教育和引导社会公众参与垃圾分类工作，实现生活垃圾无害化的影响程度

实现生活垃圾无害化

指标2：改善居民居住条件

显著改善居民居住条件

指标2：改善居民居住条件

显著改善居民居住条件

生态效益

指标

对减轻生活垃圾污染环境和大气污染的影响程度

显著减轻生活垃圾污染和大气污染程度

生态效益

指标

 对减轻生活垃圾污染环境和大气污染的影响程度

显著减轻生活垃圾污染和大气污染程度

可持续影响

指标

对增强社会公众的环保意识，自觉践行绿色发展理念的影响程度

持续提高

可持续影响

指标

对增强社会公众的环保意识，自觉践行绿色发展理念的影响程度

持续提高

满意度指标

服务对象

满意度指标

 小区和农村居民及建设企业对工作的满意度

≥90%

服务对象

满意度指标

小区和农村居民及建设企业对工作的满意度

≥90%

 

3.“西外环路ppp项目”项目。

（1）项目概述：宿州市西外环路ppp项目通过兴徽西外环建设有限责任公司负责项目的投融资、建设、运营维护。该项目运营期为八年，由政府按照等额付款方式向项目公司支付综合服务费，运营期综合服务费中标价为29235万元/年。

（2）立项依据：根据宿州市城市总体规划（2012—2030）宿州市城市道路系统将形成“六纵十横一环”的网路结构。

（3）起止时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（4）项目内容：构造宿州城市快速交通系统，加快城市发展主体功能区板块连接和对外便捷联系，进一步优化城市资源配置和功能完善。

（5）年度预算安排：35206.48万元

（6）绩效目标和指标：全面落实城镇扩容战略，扩大城市框架，提升宿州城市形象，增强城市承载力和辐射力，改善宿州投资环境和居民生活环境，推动宿州又好又快发展。

 

 

 项目支出绩效目标申报表

（    2022年度）

项目名称

西外环路ppp项目

主管部门

宿州市住房和城乡建设局

实施单位

宿州市住房和城乡建设局

项目属性

延续项目

项目期

长期

项目资金

（万元）

 中期资金总额：

105619.44

 年度资金总额：

35206.48

       其中：财政拨款

105619.44

       其中：财政拨款

35206.48

             其他资金

 

             其他资金

 

总

体

目

标

中期目标（2022年—2024年）

年度目标

宿州市西外环路ppp项目通过兴徽西外环建设有限责任公司负责项目的投融资、建设、运营维护。

宿州市西外环路ppp项目通过兴徽西外环建设有限责任公司负责项目的投融资、建设、运营维护。

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产

出

指

标

数量指标

建设规模

西外环项目全长21.254千米，道路宽度44米，主要包括道路，照明，绿化，桥隧及交通工程。

数量指标

建设规模

西外环项目全长21.254千米，道路宽度44米，主要包括道路，照明，绿化，桥隧及交通工程。

质量指标

道路运营

绩效考核达标

质量指标

道路运营

绩效考核达标

时效指标

项目序时进度

年底完成

时效指标

项目序时进度

年底完成

成本指标

西外环路ppp项目综合服务费

105619.44万元

成本指标

西外环路ppp项目综合服务费

35206.48万元

效

益

指

标

经济效益

指标

交通流量增长率

持续增长

经济效益

指标

交通流量增长率

持续增长

社会效益

指标

提升城市总体功能

显著提升

社会效益

指标

提升城市总体功能

显著提升

生态效益

指标

项目对地方水土保持的影响

保持稳定

生态效益

指标

项目对地方水土保持的影响

保持稳定

可持续影响

指标

推动城市建设的发展

持续推动

可持续影响

指标

推动城市建设的发展

持续推动

满意度指标

服务对象

满意度指标

改善城市总体功能

≥95%

服务对象

满意度指标

改善城市总体功能

≥95%

 

 

4.市政务服务中心建设工程

（1）项目概况：总建筑面积约5.5万平方米，地上六层，地下两层，其中地上面积约3.3万平方米，地下约2.2万平方米，投资约27000万元。2017年2月开工建设，2019年9月竣工验收，投入使用。

（2）立项依据： 宿州市发展改革委关于宿州市政务服务中心综合大楼（市民广场）项目立项的批复（宿发改投资[2014]181号）、宿州市发展改革委关于宿州市政务服务中心综合大楼（市民广场）项目立项的补充批复（宿发改投资[2015]91号）。

（3）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日

（4）项目内容：土建、暖通、装饰及智能化、电力、室外景观、电梯工程。

（5）年度预算安排： 2000万元

（6）绩效目标和指标：2019年9月竣工验收，已投入使用。

                                 

 

项目支出绩效目标申报表

（    2022年度）

项目名称

市政务服务中心建设工程

主管部门

宿州市住房和城乡建设局

实施单位

宿州市住房和城乡建设局

项目属性

竣工项目

项目期

长期

项目资金

（万元）

 中期资金总额：

0

 年度资金总额：

2000

       其中：财政拨款

0

       其中：财政拨款

2000

             其他资金

 

             其他资金

 

总

体

目

标

中期目标（2022年）

年度目标

2019年9月竣工验收，投入使用。

工程决算完成

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产

出

指

标

数量指标

建市政务服务中心综合费用

 

2000万元

数量指标

建市政务服务中心综合费用

 

2000万元

质量指标

工程竣工验收合格率

 

100％

质量指标

工程竣工验收合格率

 

100％

时效指标

工程竣工验收时间

 

2019年9月

时效指标

工程竣工验收时间

 

2019年9月

成本指标

建市政务服务中心费用

 

2000万元

成本指标

建市政务服务中心费用

 

2000万元

效

益

指

标

经济效益

指标

 

 

经济效益

指标

 

 

社会效益

指标

改善行政审批的办公环境，提高为民服务水平

显著提高

社会效益

指标

改善行政审批的办公环境，提高为民服务水平

显著提高

生态效益

指标

 

 

生态效益

指标

 

 

可持续影响

指标

 

 

可持续影响

指标

 

 

满意度指标

服务对象

满意度指标

社会公众对对项目实施效果满意度

100%

服务对象

满意度指标

社会公众对对项目实施效果满意度

100%

 

 

5.市综合监测中心建设工程

（1）项目概况：市综合监测中心含市食品药品检测中心、市地震监测中心、市环保检测中心、市城管监控中心，位于宿州市银河四路与磬云路交叉口西南角，万达广场以东，占地约10亩。工程总投资约7000万元。

（2）立项依据： 宿州市综合监测中心可行性研究报告

（3）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日

（4）项目内容：建设内容包括地上建筑18109㎡、地下建筑面积3458m(含人防建筑面积1984㎡)以及道路、景观绿化、广场、停车场、室外水电、污水处理设施等配套设施。

（5）年度预算安排： 2000万元

（6）绩效目标和指标：负责宿州市及周边县市食品药品生产、经营、使用检验检测和技术仲裁、综合上报和反馈食品、药品质量安全情报信息;开展食品药品质量检测、检测方法学标准、安全评价、风险评估和快速检测技术等研究;指导辖区食品药品生产、使用、经营和医疗机构检验业务技术工作，协助解决疑难问题和技术培训:地震科普教育、地震监测及指挥。

                                  

项目支出绩效目标申报表

（    2022年度）

项目名称

市综合监测中心建设工程

主管部门

宿州市住房和城乡建设局

实施单位

宿州市住房和城乡建设局

项目属性

延续项目

项目期

长期

项目资金

（万元）

 中期资金总额：

7000

 年度资金总额：

2000

       其中：财政拨款

7000

       其中：财政拨款

2000

             其他资金

 

             其他资金

 

总

体

目

标

中期目标（2022年—2024年）

年度目标

负责宿州市及周边县市食品药品生产、经营、使用检验检测和技术仲裁、综合上报和反馈食品、药品质量安全情报信息;开展食品药品质量检测、检测方法学标准、安全评价、风险评估和快速检测技术等研究;指导辖区食品药品生产、使用、经营和医疗机构检验业务技术工作，协助解决疑难问题和技术培训:地震科普教育、地震监测及指挥。

 

负责宿州市及周边县市食品药品生产、经营、使用检验检测和技术仲裁、综合上报和反馈食品、药品质量安全情报信息;开展食品药品质量检测、检测方法学标准、安全评价、风险评估和快速检测技术等研究;指导辖区食品药品生产、使用、经营和医疗机构检验业务技术工作，协助解决疑难问题和技术培训:地震科普教育、地震监测及指挥。

 

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产

出

指

标

数量指标

建市检测服务中心综合费用

 

7000万元

数量指标

建市检测服务中心综合费用

 

2000万元

质量指标

工程竣工验收合格率

 

 

100％

质量指标

工程竣工验收合格率

 

100％

时效指标

工程竣工验收时间

 

2022年12月31日

时效指标

工程竣工验收时间

 

2022年12月31日

成本指标

建市综合监测中心费用

 

7000万元

成本指标

建市综合监测中心费用

 

2000万元

效

益

指

标

经济效益

指标

 

 

经济效益

指标

 

 

社会效益

指标

提升服务总体功能

显著提升

社会效益

指标

提升服务总体功能

显著提升

生态效益

指标

 

 

生态效益

指标

 

 

可持续影响

指标

推动城市建设管理水平

持续推动

可持续影响

指标

推动城市建设管理水平

持续推动

满意度指标

服务对象

满意度指标

企业对检测工作总体水平能力

≥95%

服务对象

满意度指标

企业对检测工作总体水平能力

≥95%

 

 

6.“劳务派遣费”项目。

（1）项目概述：保证建委机关工作以及政府交办的工作正常运行。

（2）立项依据：宿州市编办、人社局、财政局批准。

（3）起止时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（4）项目内容：用于充实住建系统人才队伍，改善专业人员结构，更好的完成重点工程建设项目、农村垃圾处理、老旧小区改造、环保整治等工作。

（5）年度预算安排：136.3万元

（6）绩效目标和指标：全面完成市委市政府交办各项工作任务，建设美丽宿州。

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标申报表

（    2022年度）

项目名称

劳务派遣费

主管部门

宿州市住房和城乡建设局

实施单位

宿州市住房和城乡建设局

项目属性

延续项目

项目期

长期

项目资金

（万元）

 中期资金总额：

408.9

 年度资金总额：

136.3

       其中：财政拨款

408.9

       其中：财政拨款

136.3

             其他资金

 

             其他资金

 

总

体

目

标

中期目标（2022年—2024年）

年度目标

保证建委机关工作以及政府交办的工作正常运行。

保证建委机关工作以及政府交办的工作正常运行。

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产

出

指

标

数量指标

市住建局政府购买服务补充人员数量

29人

数量指标

市住建局政府购买服务补充人员数量

29人

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规制度

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规制度

时效指标

经费支出实效性

按计划支出

时效指标

经费支出实效性

按计划支出

成本指标

人均工资标准

4.7万元

成本指标

人均工资标准

4.7万元

效

益

指

标

经济效益

指标

 

 

经济效益

指标

 

 

社会效益

指标

市住建局政府购买服务补充人员

满足市住建局城乡建设工作需要

社会效益

指标

市住建局政府购买服务补充人员

满足市住建局城乡建设工作需要

生态效益

指标

 

 

生态效益

指标

 

 

可持续影响

指标

建立健全建筑市场专项监督机制，保证工程质量

持续推动

可持续影响

指标

建立健全建筑市场专项监督机制，保证工程质量

持续推动

满意度指标

服务对象

满意度指标

招聘人员满意度

100%

服务对象

满意度指标

招聘人员满意度

100%

 

7.“电梯更换工程”项目。

（1）项目概述：电梯更换工作

（2）立项依据：根据市财政局《关于市住建局报废办公大楼2部电梯的批复》（宿财资[2021]103号）文件。

（3）起止时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（4）项目内容：宿州市住房和城乡建设局更换电梯工程

（5）年度预算安排：90万元

（6）绩效目标和指标：保障乘客的安全性、方便性，确保大楼内职工正常有秩的工作。

 

 

 

项目支出绩效目标申报表

（    2022年度）

项目名称

电梯更换工程

主管部门

宿州市住房和城乡建设局

实施单位

宿州市住房和城乡建设局

项目属性

延续项目

项目期

长期

项目资金

（万元）

 中期资金总额：

90

 年度资金总额：

90

       其中：财政拨款

90

       其中：财政拨款

90

             其他资金

 

             其他资金

 

总

体

目

标

中期目标（2022年）

年度目标

更换电梯保障乘客的安全问题

更换电梯保障乘客的安全问题

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产

出

指

标

数量指标

电梯

2部

数量指标

电梯

2部

质量指标

电梯竣工合格率

100%

质量指标

电梯竣工合格率

100%

时效指标

项目序时进度

年底前完成

时效指标

项目序时进度

年底前完成

成本指标

更换电梯费用

90万元

成本指标

更换电梯费用

90万元

效

益

指

标

经济效益

指标

保障办理业务的方便性、快捷性  

持续保障

经济效益

指标

保障办理业务的方便性、快捷性  

持续保障

社会效益

指标

提高安全性

显著提高

社会效益

指标

提高安全性

显著提高

可持续影响

指标

保障乘客的安全性、方便性

持续保障

可持续影响

指标

保障乘客的安全性、方便性

持续保障

满意度指标

服务对象

满意度指标

社会公众，项目建设单位对项目实施效果满意度

100%

服务对象

满意度指标

社会公众，项目建设单位对项目实施效果满意度

100%

 

 

 

 

(二)机关运行经费。

宿州市住房和城乡建设局（本级）2022 年机关运行经费财政拨款预算87.68万元，比 2021 年预算增加8.05万元，增长10.11%，增长主要原因是办公费、邮电费、物业费等。

(三)政府采购情况。

宿州市住房和城乡建设局（本级）2022年政府采购预算90万元。其中:政府采购货物预算90万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宿州市住房和城乡建设局共有车辆0辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2022年部门(单位)预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台( 套 )，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

  (五)绩效目标设置情况。

2022年，宿州市住房和城乡建设局（本级）7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款35622.78万元、政府性基金预算当年财政拨款4000万元。


第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的 财政预算资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

......