宿州市住房和城乡建设局2021年部门预算

发布日期：2021-03-10 08:50 编辑：财务科来源：宿州市住房和城乡建设局【字号：大中小】阅读：次

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.宿州市住房和城乡建设局2021年财政拨款收支总表

2.宿州市住房和城乡建设局2021年一般公共预算支出表

3.宿州市住房和城乡建设局2021年一般公共预算基本支出表

4.宿州市住房和城乡建设局2021年政府性基金预算支出表

5.宿州市住房和城乡建设局2021年国有资本经营预算支出表

6.宿州市住房和城乡建设局2021年收支总表

7.宿州市住房和城乡建设局2021年收入总表

8.宿州市住房和城乡建设局2021年支出总表

9.宿州市住房和城乡建设局2021年政府采购支出表

10.宿州市住房和城乡建设局2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

（一）贯彻执行国家、省关于住房和城乡建设工作方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定我市有关住房和城乡建设的规范性文件并监督实施。

（二）指导贯彻落实国家、省关于推进城镇住房制度改革的方针、政策；指导全市住房改革方案及实施办法，帮助研究住房制度改革实施过程中有关问题的解决意见。

（三）加强新型城镇化工作，加强建筑质量安全监管职能。

（四）拟定全市建设工程造价管理规章制度并监督执行；招标代理造价咨询机构资质及造价人员资格管理；监督指导工程建设标准及定额和清单规范的实施；组织发布建设工程材料设备等信息指导价；负责全市工程造价鉴定；负责建设工程招标控制价、施工合同价款、竣工结算备案备查工作。

（五）主管全市房屋征收补偿管理工作，监督指导县区房屋征收补偿工作，培训房屋征收补偿从业人员，负责征收中介服务机构资质审批审查等工作。

（六）负责全市工程勘察设计、建筑安装、建筑装饰、建筑防腐、造价咨询等行业管理工作；拟定工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟定建设工程招投标有关规定、办法，指导、监督工程建设的招标投标活动；管理和规范建筑市场；综合管理全市工程监理工作；监督检查工程质量和建筑施工安全；负责市区房地产开发项目、房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案的管理工作；会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。

（七）负责建筑材料行业管理，建材工业行业管理，墙体材料革新，建筑节能工作和发展散装水泥工作。

（八）承接建设工程消防设计审查验收工作，对新建、扩建、改建(含室内外装修、建筑保温、用途变更)等建设工程进行消防设计审核、消防验收、备案和抽查等工作。

（九）负责全市城市建设工作；会同相关单位实施城市重点工程建设；负责园林绿化企业资质审批工作；会同管理城市污水处理、城市燃气和供水企业资质；负责城市建设的安全生产工作和城建监察工作；负责风景名胜区建设管理工作；牵头负责城市建设事业统计分析工作。

（十）负责全市新型城镇化工作，拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导镇、乡、村庄的住房建设及危房改造、人居生态环境改善工作；负责全市村镇建设统计分析工作。

（十一）负责全市建设行政执法稽查工作。

（十二）会同管理工业与民用建筑的抗震设防工作；负责全市建筑施工图审查工作。

（十三）制定全市建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策，组织重大科技项目和科技成果转化、推广，指导与管理技术引进工作；负责全市住房和城乡建设行业科技发展和人才培养、继续教育、职称评审和执业资格管理等工作。

（十四）综合协调城市建设与房地产管理、城镇土地管理及环境保护的关系，搞好城镇化建设；会同有关部门抓好城市精神文明建设，开展创建文明城市活动。

（十五）管理全市建设行业的对外经济技术合作工作，指导企业开拓外地建筑市场，开展对外工程承包、房地产和劳务合作业务。

（十六）管理城市建设资料档案工作。

（十七）办理省厅交办扫黑除恶转办案件；重点领域乱点乱象整治、扫黑除恶专项斗争入户大走访及住建领域专项治理等工作。

（十八）指导、协调县、区住房和城乡建设部门的业务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宿州市住房和城乡建设局2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共9个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市住房和城乡建设局本级	行政单位
2	宿州市房屋征收管理服务中心	参照公务员法管理的事业单位
3	宿州市城市建设资料档案馆	公益一类事业单位
4	宿州市城乡建设执法支队	公益一类事业单位
5	宿州市建筑材料管理中心	公益一类事业单位
6	宿州市建设工程质量监督站	公益一类事业单位
7	宿州市工程建设标准定额站	公益一类事业单位
8	宿州市城建重点工程管理办公室	公益一类事业单位
9	宿州市建筑工程勘察设计施工图审查中心	公益二类事业单位

三、2021年度主要工作任务

（一）提高站位，全面贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神，提高工作水平。党的十九大以来的一系列方针政策和深入融入长三角一体化发展是我们做好一切工作的思想武器和根本遵循。我局将继续通过专题会议、中心组会议、党组会议等形式，从更深层次领会习近平总书记系列重要论述中蕴含的坚定政治立场、鲜明时代担当、求实工作作风，学懂弄通做实，把理论学习与指导实际工作紧密结合起来，吃透文件精神，把握政策标准。紧紧围绕国家、省有关住房城乡建设重要决策部署，稳妥高效推进，高质量完成各项工作。

（二）加大投入，加速提升城市能级等重点工程项目建设。2021年我局承担13项重点工程建设任务。其中道路桥梁7项、公共公益4项、住房保障1项、绿化发展1项。总投资约38亿元，年度投资约12亿元。

（三）加快发展，推进建筑企业转型升级。促进建筑业企业在新常态下向形态更高级、分工更优化、结构更合理的方向发展。不断提高建筑企业资质，提高从业人员素质。持续加强安全生产监管力度，积极消除安全隐患。加强扬尘治理常态化管理。持续推进建筑节能管理工作；严格执行《民用建筑节能条例》相关规定，继续推进《宿州市绿色建筑行动实施方案》的贯彻落实，强力推进我市建筑节能、绿色建筑及装配式建筑发展水平。

（四）聚焦问题导向，持续推进老旧小区改造。通过加大基础设施建设，增强城市“软实力”，按照先急后缓、同步创建、应该尽改的原则，分年度滚动实施。计划前问需于民，实施中问计与民，改造后问效与民，让群众拥有更多获得感、幸福感、自豪感。突出体制机制创新，建立健全长效机制，确保圆满完成民生建设各项目标任务。

（五）落实政策，力争实现农户全面安居。进一步严格危房改造相关要求，实行动态监测，应改尽改的网格化管理，坚持住房安全有保障标准，防止超标准、负债实施危房改造，切实保障农村困难群众的居住安全等基本居住功能齐全。同时，加强工作暗访和指导。以问题为导向，加强对县区的工作指导，将暗访情况全市通报，做到及时发现问题，及时督促整改问题，消除工作短板和薄弱环节，进一步加强工作调度，严格按照时间节点完成任务计划，推进工作任务全面落实到位。

（六）强化监管，全面推进质量强市。做好季度巡查、专项检查等，重点检查参建各方责任主体质量行为，抽查工程实体质量，查处违法违规现象。加强对重点工程、保障性住房工程的监督管理，按照领导安排提前介入监督管理服务。调研其他市开展工程质量保险活动情况，按照省住建厅要求，开展工程质量保险试点工作。抓好竣工验收备案，消除质量通病，处理质量投诉。推进工程创优，打造品牌工程，积极鼓励建筑企业多创优质工程，做好市级质量标准化示范工程评审工作。

（七）按照《宿州市全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案》要求进一步减少审批环节、优化了审批流程、创新了服务载体，压缩了行政审批时限，提升了审批效率。1.压缩审批时限。投资类工程建设项目全流程审批时限2019年压缩到99个工作日以内，今年进一步压缩到80个工作日以内，小型社会投资类项目压缩至60个工作日之内，工业类建设项目压缩到40个工作日。2.精简审批环节。印发《工程建设项目审批事项清单精简表》、《工程建设项目审批申报指南》，涉及建设项目用地预审与选址意见等事项6项，工程规划条件核实、建设工程消防设计审查验收备案等下放到市管园区。3.实现“一网通办”。实现工程建设项目网上申报、一窗受理、后台审批，目前进入系统办理审批的项目共783个，单体工程1862个。4.建立建全基层服务网络。按照市县乡服务事项建设要求，强化与县、区以及园区住建部门工作联系，推送新颁布的文件依据，指导县区做好服务事项认领工作，努力打通为民服务的最后一公里。行政服务窗口连续荣获“红旗窗口”。

（八）健全机制，确保消防设计审查验收有序推进。进一步健全工作机制，扎实做好建设工程消防设计审查验收工作。尽快招录消防专业的业务人员，充实市建设工程消防设计审查中心技术力量，同时加大对现有业务人员的培训力度，解决人力不足、业务不熟的实际问题。

第二部分 2021年部门预算表

宿州市住房和城乡建设局2021年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格见附件。

1.宿州市住房和城乡建设局2021年财政拨款收支总表

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转	315	一、本年支出	21,114.00	20,526.00	588.00
（一）一般公共预算拨款	300.00	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款	15.00	（二）外交支出
二、本年收入		（三）国防支出
（一）一般公共预算拨款	20,226.00	（四）公共安全支出
经常收入预算拨款	20,180.29	（五）教育支出
国库管理非税收入	45.71	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款	573.00	（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	88.19	88.19
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	37.78	37.78
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出	20,900.95	20,312.95	588.00
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	87.08	87.08
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）灾害防治及应急管理
		（二十三）预备费
		（二十四）国债还本付息支出
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出

		结转下年

收入总计	21114	支出总计	21,114.00	20,526.00	588.00

2.宿州市住房和城乡建设局2021年一般公共预算支出表

功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	20,526.00	899.70	19,626.30
208	社会保障和就业支出	88.19	88.19
20805	行政事业单位养老支出	86.49	86.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.49	86.49
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.70	1.70
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.22	1.22
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48
210	卫生健康支出	37.78	37.78
21011	行政事业单位医疗	37.78	37.78
2101101	行政单位医疗	14.28	14.28
2101102	事业单位医疗	19.77	19.77
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73
212	城乡社区支出	20,312.95	686.65	19,626.30
21201	城乡社区管理事务	19,768.96	482.66	19,286.30
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	328.91	328.91
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	19,286.30		19,286.30
2120106	工程建设管理	71.19	71.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.56	82.56
21206	建设市场管理与监督	243.99	203.99	40.00
2120601	建设市场管理与监督	243.99	203.99	40.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00		300.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	87.08	87.08
22102	住房改革支出	87.08	87.08
2210201	住房公积金	63.85	63.85
2210202	提租补贴	23.23	23.23

3.宿州市住房和城乡建设局2021年一般公共预算基本支出表

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
	合计	899.70
301	工资福利支出	773.34
30101	基本工资	341.38
30102	津贴补贴	92.83
30103	奖金	9.76
30106	伙食补助费	11.63
30107	绩效工资	124.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.49
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	34.05
30111	公务员医疗补助缴费	3.73
30112	其他社会保障缴费	1.93
30113	住房公积金	63.85
30199	其他工资福利支出	2.96
302	商品和服务支出	119.38
30201	办公费	11.11
30205	水费	0.20
30206	电费	4.55
30207	邮电费	7.31
30209	物业管理费	7.30
30211	差旅费	5.75
30212	因公出国（境）费用	5.00
30213	维修(护)费	1.00
30215	会议费	5.00
30217	公务接待费	1.50
30226	劳务费	30.00
30228	工会经费	10.64
30229	福利费	0.56
30231	公务用车运行维护费	7.00
30239	其他交通费用	22.46
303	对个人和家庭的补助	6.98
30302	退休费	4.33
30305	生活补助	2.65

4.宿州市住房和城乡建设局2021年政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	588.00	15.00	573.00
212	城乡社区支出	588.00	15.00	573.00
21201	城乡社区管理事务	15.00	15.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	15.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	573.00		573.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	573.00		573.00

5.宿州市住房和城乡建设局2021年国有资本经营预算支出表

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

6.宿州市住房和城乡建设局2021年收支总表

收入
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	20,226.00	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入	573.00	二、外交支出
三、纳入专户管理政府非税收入	471.00	三、国防支出
四、其他收入	34.00	四、公共安全支出
事业收入		五、教育支出
经营收入		六、科学技术支出
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
附属单位上缴收入		八、社会保障与就业支出	96.05
其他	34.00	九、社会保险基金支出
五、国有资本经营预算拨款收入		十、卫生健康支出	40.67
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	21,629.89
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	92.39
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出

本年收入合计	21,304.00	本年支出合计	21,859.00
上年结余收入	555.00	结转下年
收入总计	21,859.00	支　出总　计	21,859.00
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

7.宿州市住房和城乡建设局2021年收入总表

功能分类科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	国有资本经营预算拨款收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	国有资本经营预算拨款收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	21,859.00	555.00	20,226.00	573.00	471.00		34.00					34.00
208	社会保障和就业支出	96.05		88.19		7.86
20805	行政事业单位养老支出	94.35		86.49		7.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.73		86.49		5.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62				2.62
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.70		1.70
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.22		1.22
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48		0.48
210	卫生健康支出	40.67		37.78		2.89
21011	行政事业单位医疗	40.67		37.78		2.89
2101101	行政单位医疗	14.28		14.28
2101102	事业单位医疗	22.66		19.77		2.89
2101103	公务员医疗补助	3.73		3.73
212	城乡社区支出	21,629.89	555.00	20,012.95	573.00	454.94		34.00					34.00
21201	城乡社区管理事务	20,492.90	235.00	19,768.96		454.94		34.00					34.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	328.91		328.91
2120102	二一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	19,286.30		19,286.30
2120106	工程建设管理	71.19		71.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	806.50	235.00	82.56		454.94		34.00					34.00
21206	建设市场管理与监督	263.99	20.00	243.99
2120601	建设市场管理与监督	263.99	20.00	243.99
21213	城市基础设施配套费安排的支出	873.00	300.00		573.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	873.00	300.00		573.00
221	住房保障支出	92.39		87.08		5.31
22102	住房改革支出	92.39		87.08		5.31
2210201	住房公积金	67.78		63.85		3.93
2210202	提租补贴	24.61		23.23		1.38

8.宿州市住房和城乡建设局2021年支出总表

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	21,859.00	1,659.70	20,199.30
208	社会保障和就业支出	96.05	96.05
20805	行政事业单位养老支出	94.35	94.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.73	91.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.70	1.70
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.22	1.22
210	卫生健康支出	40.67	40.67
21011	行政事业单位医疗	40.67	40.67
2101102	事业单位医疗	22.66	22.66
2101101	行政单位医疗	14.28	14.28
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73
212	城乡社区支出	21,629.89	1,430.59	20,199.30
21201	城乡社区管理事务	20,492.90	1,206.60	19,286.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	806.50	806.50
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	19,286.30		19,286.30
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	328.91	328.91
2120106	工程建设管理	71.19	71.19
21206	建设市场管理与监督	263.99	223.99	40.00
2120601	建设市场管理与监督	263.99	223.99	40.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	873.00		873.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	873.00		873.00
221	住房保障支出	92.39	92.39
22102	住房改革支出	92.39	92.39
2210201	住房公积金	67.78	67.78
2210202	提租补贴	24.61	24.61

9.宿州市住房和城乡建设局2021年政府采购支出表

单位编码

单位名称（采购品目）

合计

公共财政预算收入安排

纳入专户管理的政府非税收入安排

政府性基金收入

社保基金收入

国有资本经营收入

其他资金安排

上年结余安排

小计

公共财政预算拨款

专项收入

行政事业性收费收入

罚没收入

其他非税收入

上年结余（公共财政资金）

上年结余（政府性基金）

上年结余（非部收入超收）

上年结余（国资经营收入）

上年结余（专户）

上年结余（其他收入）

10.宿州市住房和城乡建设局2021年政府购买服务支出表

单位编码

单位名称（采购服务项目）

合计

公共财政预算收入安排

纳入专户管理的政府非税收入安排

政府性基金收入

社保基金收入

国有资本经营收入

其他资金安排

上年结余安排

小计

公共财政预算拨款

专项收入

行政事业性收费收入

罚没收入

其他非税收入

上年结余（公共财政资金）

上年结余（政府性基金）

上年结余（非部收入超收）

上年结余（国资经营收入）

上年结余（专户）

上年结余（其他收入）

11.2020年项目支出表

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余
项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	20199.3	19326.3	573		300
	城乡建设执法支队	30		30
城建执法检查经费	城乡建设执法支队	30		30
	档案馆	18		18
档案馆日常办公及互联网专线项目经费	档案馆	18		18
	定额站	55		55
宿州市国有投资建设工程项目招标最高投标限价审核	定额站	40		40
工程造价信息采集、编制与发布工作经费（城市配套费调入）	定额站	15		15
	建材管理中心	70	40	30
执法专项	建材管理中心	40	40
混凝土搅拌站环保治理专项	建材管理中心	30		30
	市房屋征收办	10		10
房屋征收管理工作经费	市房屋征收办	10		10
	质量监督站	85		85
建设市场管理监督及执法检查人员培训费	质量监督站	85		85
	住建委	19871.3	19286.3	285		300
劳务派遣费	住建委	136.3	136.3
重点工作任务专项经费	住建委	50	50
城乡建设工作、建设工程设计消防审查费	住建委	585		285		300
PPP项目付费专项	住建委	19100	19100
	装饰办	60		60
城建重点工程管理工作经费	装饰办	60		60

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市住房和城乡建设局2021年财政拨款收支预算21114万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款20226万元、政府性基金预算拨款573万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入20799万元，上年结转315万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出88.19万元，占0.42%；卫生健康支出37.78万元，占0.18%；城乡社支出20900.95万元，占98.99%；住房保障支出87.08万元，占0.41%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市住房和城乡建设局2021年一般公共预算拨款20526万元，比2020年预算拨款增加18036.60万元，增长7.25倍，主要原因：一是政府回购西外环路PPP项目纳入预算19100万元；二是政府购买服务29人纳入预算136.30万元;三是上年结转一般公共预算拨款比2020年减少1200万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出88.19万元，占0.43%；卫生健康支出37.78万元，占0.18%；城乡社区支出20312.95万元，占98.96%；;住房保障支出87.08万元，占0.43%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算86.49万元，比2020年预算增加2.50万元，增长2.98%，增长原因主要是工资调整。

2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业社会保险基金的补助（项）2021年预算1.22万元，比2020年预算增加1.22万元，增长100%，增长原因主要是款项调整单独安排。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤社会保险基金的补助（项）2021年预算0.48万元，比2020年预算增加0.48万元，增长100%，增长原因主要是款项调整单独安排。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算14.28万元，比2020年预算减少8.58万元，下降37.53%，下降原因主要是调低缴费率。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算19.77万元，比2020年预算减少4.17万元，下降17.45%，下降原因主要是调低缴费率。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算3.73万元，比2020年预算减少3.32万元，下降47.09%，下降原因主要是调低缴费率。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）2021年预算328.91万元，比2020年预算减少8.82万元，下降2.61%，下降原因主要是调整社保。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）2021年预算19286.30万元，比2020年预算增加19286.30万元，增长100%，增长原因主要一是政府回购西外环路PPP项目纳入预算19100万元；二是政府购买服务29人纳入预算136.30万元。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2021年预算71.19万元，比2020年预算增加2.79万元，增长4.08%，增长原因是一般公共预算拨款调整。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算82.56万元，比2020年预算减少1533.08万元，下降94.89%，下降原因主要是由于重点工程资金（上年结转）比2020年减少1200万元，一般公共预算拨款调整到基金支出333.08万元。

11.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2021年预算243.99万元，比2020年预算减少0.37万元，下降0.15%，下降原因主要是一般公共预算拨款调整到基金支出。

12.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费的支出（款）其他城市基础设施配套费的支出（项）2021年预算300万元，比2020年预算增加300万元，增长100%，增长原因主要是一般公共预算拨款调整。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算63.85万元，比2020年预算增加1.83万元，增长2.95%，增长原因主要是工资调整。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算23.23万元，比2020年预算减少0.18万元，下降0.77%，下降原因主要是工资调整。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市住房和城乡建设局2021年一般公共预算基本支出899.70万元，其中：工资福利支出773.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出119.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。对个人和家庭的补助6.98万元，主要包括：退休费、生活补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市住房和城乡建设局2021年政府性基金预算拨款588万元，比2020年预算拨款增加248.55万元，增长73.22%，主要原因：一是新增消防设计审查费145万元；二是局机关、质监站、定额站等5单位增加专项工作经费103.55。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算15万元，比2020年预算持平，该预算收入主要用于城乡建设执法检查经费。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费的支出（款）其他城市基础设施配套费的支出（项）2021年预算573万元，比2020年预算增加440.55万元，增长3.33倍，增长原因主要一是新增建设工程消防设计审查费145万元；二是局机关、质监站、定额站等5单位增加专项工作经费103.55万元；三是2020年预算支出功能调整增加192万元。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市住房和城乡建设局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宿州市住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市住房和城乡建设局2021年收支总预算21859万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、其他收入等，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。

七、关于2021年收入预算情况说明

宿州市住房和城乡建设局2021年收入预算21589万元，其中：上年结转555万元，占2.54%，比2020年预算减少1180万元，下降68.01%，下降原因主要是住建局机关一般公共预算拨款比2020年减少1200万元；一般公共预算拨款收入20226万元，占92.53%，比2020年预算增加19236.60万元，增长19.44倍，增长原因主要一是政府回购西外环路PPP项目纳入预算19100万元；二是政府购买服务29人纳入预算136.30万元;政府性基金预算拨款收入573万元，占2.62%，比2020年预算增加248.55万元，增长76.61%，增长原因主要一是新增消防设计审查费145万元；二是局机关、质监站、定额站等5单位增加专项工作经费103.55万元；财政专户管理非税收入471万元，占2.15%，比2020年预算减少73万元，下降13.42%，下降原因主要是审查中心建筑工程消防设计审查大部分免费；其他收入34万元，与2020年比持平。

八、关于2021年支出预算情况说明

宿州市住房和城乡建设局2021年支出预算21859万元，比2020年预算增加18232.15万元，增长5.03倍，增长原因主要一是政府回购西外环路PPP项目纳入预算19100万元；二是政府购买服务29人纳入预算136.30万元；三是上年结转一般公共预算拨款比2020年减少1200万元。其中，基本支出1659.70万元，占7.59%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务以及市政府交办各项工作等；项目支出20199.30万元，占92.41%，主要用于市政重点工程管理，建设工程设计消防审查，燃气和建设工程第三方安全考评，工程技术人员和业务人员培训，老旧小区、农村危房改造，农村环境整治，环保督查等。

九、关于2021年项目支出表的说明

宿州市住房和城乡建设局2021年项目支出预算20199.30万元，比2020年预算增加18303.85万元，增长9.66倍，增长原因主要一是政府回购西外环路PPP项目纳入预算19100万元；二是政府购买服务29人纳入预算136.30万元;三是新增消防设计审查费145万元；四是因城乡建设实际需要在原有项目基础上增加122.55；五是上年结转一般公共预算拨款比2020年减少1200万元。主要包括：本年财政拨款安排19899.30万元（其中，一般公共预算拨款安排19326.30万元，政府性基金预算拨款573万元，），财政拨款结转结余安排300万元（一般公共预算拨款安排300万元）。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2021年度）
部门（单位）名称			宿州市住房和城乡建设局
年度主要任务	任务名称			预算金额（万元）
				总额	财政拨款	其他资金
	任务1		PPP项目付费专项	19100	19100	0
	任务2		城乡建设管理工作	514.3	514.3	0
	任务3		重点工作任务	140	140	0
	任务4		建设工程消防设计审查	145	145	0

	金额合计			19899.3	19899.3	0
年度总体目标	目标1：城乡建设工作培训，提升城乡建设管理水平目标2：建设工程消防设计审查及燃气检查目标3：城建重点工程管理及环保治理，提升城乡居民居住水平
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：建设工程设计消防审查		审查的公共建筑面积≥198万m2，其他建筑面积≥440万m2	计划标准
			指标2：城乡建设工作培训		≥1次	计划标准
			指标3：建筑工地及农村生活垃圾检查		农村生活垃圾整治项目数≥105个，建筑工地检查数≥35个	计划标准
		质量指标	指标1：检查目标完成率		100%	计划标准
			指标2：施工质量达标率		≥80%	行业标准
			指标3：施工图设计审查工作合规性		100%	行业标准
		时效指标	指标1：项目序时进度		12月底前完成	计划标准


		成本指标	指标1：PPP项目付费专项		≤19100	计划标准
			指标2：城乡建设管理工作		≤514.3	计划标准
			指标3：重点工作任务		≤140	计划标准
			指标4：建设工程消防设计审查		≤145	计划标准
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过相关检查工作有效减少因事故造成的返工经济损失		通过相关检查工作有效减少因事故造成的返工经济损失	计划标准


		社会效益指标	指标1：提高居民安全意识，减少建设工程及燃气行业安全问题		显著提高	计划标准
			指标2：改善居民居住条件		显著改善	计划标准

		生态效益指标	指标1：对减轻生活垃圾污染环境和大气污染的影响程度		显著减轻	计划标准


		可持续影响指标	指标1：对增强社会公众的环保意识，自觉践行绿色发展理念的影响程度		显著增强	计划标准
			指标2：对建筑工程及燃气市场安全、规范、有序经营的持续推动作用		持续推动	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对工作的满意度		≥90%	计划标准

1.“城乡建设工作经费、建设工程消防设计审查费”项目。

（1）项目概述：城乡建设管理工作及建设工程消防设计审查工作

（2）立项依据：皖发（2017）31号《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》，省住建厅建（2017）164号《安徽省城镇燃气安全检查标准》，宿政办发(2019)2号《宿州市全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案》，住建局《关于申请拨付宿州市城乡建设管理暨消防审查验收工作专题培训班费用》；市政府专题会议纪要第66号以及参考马鞍山市建设工程项目施工图设计联合审查办法

（3）起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日

（4）项目内容：提升全市城乡建设管理能力和业务水平；严防较大生产安全事故发生，强化企业安全生产主体责任；完成2021年度建设工程消防验收任务

（5）年度预算安排：285万元

（6）绩效目标和指标：提升全市城乡建设管理能力和业务水平，提升全市城乡建设管理能力和业务水平；完成2021年度建设工程消防验收任务。

项目支出绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称			城乡建设工作经费、建设工程消防设计审查费
主管部门			宿州市住房和城乡建设局		实施单位			宿州市住房和城乡建设局
项目属性			延续项目		项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	855	年度资金总额：		285
			其中：财政拨款	855	其中：财政拨款		285
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	指标1：进行城乡建设工作培训，提升城乡建设管理水平。指标2：建设工程及燃气检查安全生产考评，确保工程质量及燃气设施安全。指标3：建设工程设计消防审查				指标1：进行城乡建设工作培训，提升城乡建设管理水平。指标2：建设工程项目审批制度改革及燃气检查安全生产考评，确保工程质量及燃气设施安全。指标3：建设工程设计消防审查
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	指标1:城乡建设工作培训	≥2次	数量指标	指标1：城乡建设工作培训			≥1次
			指标2：建设工程项目审批制度改革及燃气检查安全生产考评	考评次数≥220次		指标2：建设工程项目审批制度改革及燃气检查安全生产考评			考评次数≥75次
			指标3：建设工程设计消防审查	审查的公共建筑面积≥500万m2，其他建筑面积≥1000万m2		指标3：建设工程设计消防审查			审查的公共建筑面积≥198万m2，其他建筑面积≥440万m2
		质量指标	指标1：建筑工程及燃气检查合规性	达标率≥90%	质量指标	指标1：建筑工程及燃气检查合规性			达标率≥90%
			指标2：施工图设计审查工作合规性	达标率100%		指标2：施工图设计审查工作合规性			达标率100%

		时效指标	项目序时进度	每年年底前完成	时效指标	项目序时进度			12月底前完成


		成本指标	指标1：城乡建设工作培训成本	≤90万	成本指标	指标1：城乡建设工作培训成本			≤30万
			指标2：建设工程项目审批制度改革及燃气检查安全生产考评	≤330万		指标2：建设工程项目审批制度改革及燃气检查安全生产考评			≤110万
			指标3：建设工程设计消防审查	≤435万		指标3：建设工程设计消防审查			≤145万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标


		社会效益指标	指标1：提高居民安全意识，减少建设工程及燃气行业安全问题	显著提高	社会效益指标	指标1：提高居民安全意识，减少建设工程及燃气行业安全问题			显著提高
			指标2：通过窗口办件实现“群众少跑路”，可以有效政务服务效率，树立良好政府形象。	显著提升		指标2：通过窗口办件实现“群众少跑路”，可以有效政务服务效率，树立良好政府形象。			显著提升

		生态效益指标			生态效益指标


		可持续影响指标	指标1：提升行政审批水平	持续提高	可持续影响指标	指标1：提升行政审批水平			持续提高
			指标2：对建筑工程及燃气市场安全、规范、有序经营的持续推动作用	持续推动		指标2：对建筑工程及燃气市场安全、规范、有序经营的持续推动作用			持续推动

	满意度指标	服务对象满意度指标	涉评企业及窗口办件群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	涉评企业及窗口办件群众满意度			≥90%

2.“重点工作任务专项经费”项目。

（1）项目概述：全市开展以治理违法建设、违法用地和改造棚户区、城中村、老旧小区；扎实推进全市农村垃圾专项整治,加快改善人居环境,保障人民群众身体健康。

（2）立项依据：宿办发(2017)31号《宿州市两治三改三年专项行动方案》，宿办发(2017)23号《一体化推进农村垃圾污水厕所专项整治加快改善农村人居环境实施方案》

（3）起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日

（4）项目内容：到2021年全市城乡违法建设,违法用地得到全面治理,治理长效机制基本建立，现有城镇棚户区、城中村和老旧小区改造、整治提升全面完成；改善农村环境面貌，提升农民生活品质；推进保障环保治理工作顺利实施，建筑工地和混凝土搅拌站等扬尘污染治理常抓不懈，使天更蓝水更绿

（5）年度预算安排：50万元

（6）绩效目标和指标：提升城镇功能,改善人居环境,增进人民群众获得感,加快建设创新协调绿色开放共享的美好宿州。

项目支出绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称			重点工作任务专项经费
主管部门			宿州市住房和城乡建设局		实施单位			宿州市住房和城乡建设局
项目属性			延续项目			项目期			长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	150		年度资金总额：			50
			其中：财政拨款	150		其中：财政拨款			50
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2021年—2023年）					年度目标
	指标1：对四县一区农村生活垃圾治理进行专项整治，健全农村生活垃圾收运体系，实现农村生活垃圾转运处理全覆盖，确保农村生活垃圾无害化处理率达到85%以上。指标2：改造老旧小区（两治三改）					指标1：对四县一区农村生活垃圾治理进行专项整治，健全农村生活垃圾收运体系，实现农村生活垃圾转运处理全覆盖，确保农村生活垃圾无害化处理率达到80%以上。指标2：改造老旧小区（两治三改）
绩效指标		二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	指标1：农村生活垃圾整治项目数	≥315个		数量指标	指标1：农村生活垃圾整治项目数			≥105个
			指标2：老旧小区改造数	≥235个			指标2：老旧小区改造数			≥77个

		质量指标	指标1：农村生活垃圾无害化处理率	≥85%		质量指标	指标1：农村生活垃圾无害化处理率			≥80%
			指标2：检查目标完成率	100%			指标2：检查目标完成率			100%

		时效指标	项目及时进度	每年年底前		时效指标	项目及时进度			12月底前


		成本指标	农村生活垃圾专项整治成本	≤90万		成本指标	农村生活垃圾专项整治成本			≤30万
			老旧小区改造成本	≤60万			老旧小区改造成本			≤20万

	效益指标	经济效益指标				经济效益指标


		社会效益指标	指标1：对教育和引导社会公众参与垃圾分类工作，实现生活垃圾无害化的影响程度	实现生活垃圾无害化		社会效益指标	指标1：对教育和引导社会公众参与垃圾分类工作，实现生活垃圾无害化的影响程度			实现生活垃圾无害化
			指标2：改善居民居住条件	显著改善居民居住条件			指标2：改善居民居住条件			显著改善居民居住条件

		生态效益指标	对减轻生活垃圾污染环境和大气污染的影响程度	显著减轻生活垃圾污染和大气污染程度		生态效益指标	对减轻生活垃圾污染环境和大气污染的影响程度			显著减轻生活垃圾污染和大气污染程度


		可持续影响指标	对增强社会公众的环保意识，自觉践行绿色发展理念的影响程度	持续提高		可持续影响指标	对增强社会公众的环保意识，自觉践行绿色发展理念的影响程度			持续提高


	满意度指标	服务对象满意度指标	小区和农村居民及建设企业对工作的满意度	≥90%		服务对象满意度指标	小区和农村居民及建设企业对工作的满意度			≥90%

3.“房屋征收管理工作经费”项目。

（1）项目概述:开展房屋征迁工作

（2）立项依据：根据本单位工作需要

（3）起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日

（4）项目内容：完成全年征收管理任务

（5）年度预算安排：10万元

（6）绩效目标和指标：完成全年征收管理任务

项目支出绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称			房屋征收管理工作经费
主管部门			宿州市住房和城乡建设局		实施单位			宿州市房屋征收管理服务中心
项目属性			延续项目			项目期			长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	30		年度资金总额：			10
			其中：财政拨款	30		其中：财政拨款			10
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2021年—2023年）					年度目标
	检查四县一区房屋征迁、扬尘治理等工作					对35个建筑工地的房屋征迁、扬尘治理等工作进行检查
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	检查工地个数	完成每年度核定任务数		数量指标	建筑工地检查数			≥35个


		质量指标	施工质量达标情况	达标率≥90%		质量指标	施工质量达标情况			达标率≥90%


		时效指标	项目序时进度	每年年底前完成		时效指标	项目序时进度			12月底前完成


		成本指标	项目总成本	≤30万		成本指标	项目总成本			≤10万


	效益指标	经济效益指标				经济效益指标


		社会效益指标	改善居民居住条件	显著改善居民居住条件		社会效益指标	改善居民居住条件			显著改善居民居住条件


		生态效益指标	降低全市大气污染率	显著降低		生态效益指标	降低全市大气污染率			显著降低


		可持续影响指标	改善城市形象，提升城市的综合承载能力	显著改善		可持续影响指标	改善城市形象，提升城市的综合承载能力			显著改善


	满意度指标	服务对象满意度指标	征迁对象及建设企业满意度	≥95%		服务对象满意度指标	征迁对象及建设企业满意度			≥95%

4.“建设工程质量监督管理及质量监督执法检查和人员培训”项目。

（1）项目概述：加强工程质量安全管理,强化政府对工程质量的监管,明确监管范围,落实监管责任,加大抽查抽测力度,重点加强对涉及公共安全的工程地基基础、主体结构等部位和竣工验收等环节的监督检查;经提高质量监督人员业务本领。

（2）立项依据：国办发(2017）19号第四条；《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督肇理规定》(住建部令第5号)第十五条省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门应当每两年对监督人员进行一次岗位考核,每年进行一次法律法规、业务知识培训,并适时组织开展继续教育培训。

（3）起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日

（4）项目内容：所有工程项目达标,创造优质工程

（5）年度预算安排：85万元

（6）绩效目标和指标：所有工程项目达标,创造优质工程

项目支出绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称			建设工程质量监督管理及质量监督执法检查和人员培训
主管部门			宿州市住房和城乡建设局		实施单位			宿州市建设工程质量监督站
项目属性			延续项目			项目期			长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	255万元		年度资金总额：			85万元
			其中：财政拨款	255万元		其中：财政拨款			85万元
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2021年—2023年）					年度目标
	目标1：组织开展对全市在建工程进行监督巡查、抽查工作，委托第三方检测机构对工程主体结构及原材料进行监督抽测。重点加强对涉及公共安全的工程地基基础、主体结构等部位和竣工验收等环节的监督检查。确保建设工程质量安全，降低质量事故，减少质量投诉。组织监督执法人员参加法规及标准规范的培训。目标2：基于“宿州市建设行业监管综合服务平台”增加工程质量监管及检测机构管理服务模块，配备检查传输设备。应用“JCQ 基桩远程监管系统”对现场桩基检测进行实时动态监管。					目标1：组织开展对全市在建工程进行监督巡查、抽查工作，委托第三方检测机构对工程主体结构及原材料进行监督抽测。重点加强对涉及公共安全的工程地基基础、主体结构等部位和竣工验收等环节的监督检查。确保建设工程质量安全，降低质量事故，减少质量投诉。组织监督执法人员参加法规及标准规范的培训。目标2：基于“宿州市建设行业监管综合服务平台”增加工程质量监管及检测机构管理服务模块，配备检查传输设备。应用“JCQ 基桩远程监管系统”对现场桩基检测进行实时动态监管。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	指标1：对市区400多项在建工程进行监督巡查、抽查，对主体结构进行监督抽测。	≥300项		数量指标	指标1：对市区130多项在建工程进行监督巡查、抽查，对主体结构进行监督抽测。			≥100项
			指标2：对全市在建工程及检测机构，应用监管服务平台，实时掌握工程质量状况及检测试验情况，确保检测数据真实有效。	≥300项			指标2：对全市在建工程及检测机构，应用监管服务平台，实时掌握工程质量状况及检测试验情况，确保检测数据真实有效。			≥100项

		质量指标	指标1：消除质量问题，降低质量事故，减少质量投诉。	保证工程质量		质量指标	指标1：消除质量问题，降低质量事故，减少质量投诉。			保证工程质量
			指标2：对工程质量及检测机构动态管理。	保证工程检测结果符合行业标准			指标2：对工程质量及检测机构动态管理。			保证工程检测结果符合行业标准

		时效指标	指标1：结合“双随机、一公开”每季度开展质量巡查。	每季度结束前		时效指标	指标1：结合“双随机、一公开”每季度开展质量巡查。			每季度结束前
			指标2：应用平台进行动态管理，每年开展对检测机构专项检查。	每年年底前			指标2：应用平台进行动态管理，每年开展对检测机构专项检查。			12月底前

		成本指标	项目总成本	≤255万元		成本指标	项目总成本			≤85万元


	效益指标	经济效益指标	通过抽查巡查，消除质量隐患，减少因质量事故造成的返工经济损失。	消除质量隐患，有效减少因质量事故造成的返工经济损失		经济效益指标	通过抽查巡查，消除质量隐患，减少因质量事故造成的返工经济损失。			消除质量隐患，有效减少因质量事故造成的返工经济损失


		社会效益指标	逐步提高全市工程质量水平，促进企业多创省优“黄山杯”市优“金鸡杯”等优质工程，减少质量投诉，提高人民对房屋质量的满意度。	显著提高全市工程质量，维护公众利益		社会效益指标	逐步提高全市工程质量水平，促进企业多创省优“黄山杯”市优“金鸡杯”等优质工程，减少质量投诉，提高人民对房屋质量的满意度。			显著提高全市工程质量，维护公众利益


		生态效益指标				生态效益指标


		可持续影响指标	对提高全市工程质量水平的影响	逐步提高全市工程质量水平，消除质量安全隐患，减少质量投诉，促进企业多创省优“黄山杯”市优“金鸡杯”等优质工程，提高人民对房屋质量的满意度。		可持续影响指标	对提高全市工程质量水平的影响			逐步提高全市工程质量水平，消除质量安全隐患，减少质量投诉，促进企业多创省优“黄山杯”市优“金鸡杯”等优质工程，提高人民对房屋质量的满意度。


	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对房屋质量的满意度	≥95%		服务对象满意度指标	居民对房屋质量的满意度			≥95%

5.“城建执法检查经费”项目。

（1）项目概述：对市区内建设工程进行检查监督，查处违规违建，确保建设工程顺利实施。

（2）立项依据：根据工作需要

（3）起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日

（4）项目内容：对市区内建设工程进行检查监督，查处违规违建，确保建设工程顺利实施。

（5）年度预算安排：30万元

（6）绩效目标和指标：通过开展在建工程专项检查，有效保障工程质量

项目支出绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称			城建执法检查经费
主管部门			宿州市住房和城乡建设局		实施单位			宿州市城乡建设执法支队
项目属性			延续项目			项目期			长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	90		年度资金总额：			30
			其中：财政拨款	90		其中：财政拨款			30
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2021年—2023年）					年度目标
	用于对建筑工程实施监察，确保工程质量安全、规范建筑市场秩序					对市区内建设工程进行检查监督，查处违规违建，确保建设工程顺利实施。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	检查在建工程数	≥100个		数量指标	检查在建工程数			≥30个


		质量指标	通过开展在建工程专项检查，有效保障工程质量	达标率≥90%		质量指标	通过开展在建工程专项检查，有效保障工程质量			达标率≥90%


		时效指标	检查完成时间	每年年底前		时效指标	检查完成时间			12月底前完成


		成本指标	项目总成本	≤90万		成本指标	项目总成本			≤30万


	效益指标	经济效益指标				经济效益指标


		社会效益指标	通过在建工程检查，确保工程质量安全，维护消费者权益，维护社会稳定。	显著提高工程质量		社会效益指标	通过在建工程检查，确保工程质量安全，维护消费者权益，维护社会稳定。			显著提高工程质量


		生态效益指标				生态效益指标


		可持续影响指标	建立健全建筑市场专项监督机制，保证工程质量	持续推动		可持续影响指标	建立健全建筑市场专项监督机制，保证工程质量			持续推动


	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥95%		服务对象满意度指标	建设单位满意度			≥95%

6.“城建档案馆日常办公及互联网专线项目经费”项目。

（1）项目概述：城建档案涉密信息在传输过程中的安全性和保密性

（2）立项依据：安徽省住房和城乡建设厅《关于进一步加强和改进全省城建档案工作的通知》建城(2015)208号等文件精神和《建设工程文件归档规范》(GB/150328-2014)、《安徽省城建档案信息化建设标准》DB34/TI014

（3）起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日

（4）项目内容：确保宿州市城建档案信息化建设稳步推进,完成全年工作任务。

（5）年度预算安排：18万元

（6）绩效目标和指标：确保宿州市城建档案信息化建设稳步推进,完成全年工作任务。

项目支出绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称			城建档案馆日常办公及互联网专线项目经费
主管部门			宿州市住房和城乡建设局		实施单位			宿州市城市建设资料档案馆
项目属性			延续项目			项目期			长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	54		年度资金总额：			18
			其中：财政拨款	54		其中：财政拨款			18
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2021年—2023年）					年度目标
	目标1：申请30万元财政资金，用于日常办公设备、机房运维、防火墙维护、档案库房等维护维修、建设工程档案归档须知等手册印刷工作，确保档案管理工作有序开展。目标2：申请24万元互联网专线项目经费，保障档案管理平台安全平稳运行					目标1：申请10万元财政资金，用于日常办公设备、机房运维、防火墙维护、档案库房等维护维修、建设工程档案归档须知等手册印刷工作，确保档案管理工作有序开展。目标2：申请8万元互联网专线项目经费，保障档案管理平台安全平稳运行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	指标1：档案验收数量	≥630个单体		数量指标	指标1：档案验收数量			≥210个单体
			指标2：档案搬运数量	≥15000卷			指标2：档案搬运数量			≥5000卷
			指标3：互联网专线数量	1			指标3：互联网专线数量			1
		质量指标	指标1：验收档案完好率	≥98%		质量指标	验收档案完好率			≥98%
			指标2：互联网专线稳定率	≥95%			指标2：互联网专线稳定率			≥95%

		时效指标	项目完成时间	每年年底前		时效指标	项目完成时间			12月底前


		成本指标	项目总成本	≤54万		成本指标	项目总成本			≤18万


	效益指标	经济效益指标	为各单位和个人提供大量档案材料、图纸等，节约大量经济资源	节约经济资源效果显著		经济效益指标	为各单位和个人提供大量档案材料、图纸等，节约大量经济资源			节约经济资源效果显著


		社会效益指标	为司法取证、居民维权提供大量资料，有效保障单位和个人合法权益	保障合法权益效果显著		社会效益指标	为司法取证、居民维权提供大量资料，有效保障单位和个人合法权益			保障合法权益效果显著


		生态效益指标				生态效益指标


		可持续影响指标	指标1：各类建筑资料保存完好，为建筑物改造、翻修、配套设施维护提供资料查询	为其提供参考数据效果明显		可持续影响指标	指标1：各类建筑资料保存完好，为建筑物改造、翻修、配套设施维护提供资料查询			为其提供参考数据效果明显
			指标2：延长档案使用寿命，保护馆藏老档案，可以维护记录城市建设历史的资料	记录城市建设历史作用显著			指标2：延长档案使用寿命，保护馆藏老档案，可以维护记录城市建设历史的资料			记录城市建设历史作用显著

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	99%		服务对象满意度指标	社会公共满意度			99%

7.“混凝土搅拌站环保治理专项”项目。

（1）项目概述：全市178家非法混凝土搅拌站和58家有资质混凝土搅拌站扬尘治理工作

（2）立项依据：宿州市人民政府办公室文件宿政办（2017）14号文件《宿州市人民政府办公室关于印发宿州市生态环境保护工作职责(试行)的通知》。

（3）起止时间：2021年1月1人-2021年12月31日

（4）项目内容：全市178家非法混凝土搅拌站和58家有资质混凝土搅拌站扬尘治理工作

（5）年度预算安排：30万元

（6）绩效目标和指标：通过治理,改善我市大气环境,保护生环境。

项目支出绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称			混凝土搅拌站环保治理专项
主管部门			宿州市住房和城乡建设局		实施单位			宿州市建材管理中心
项目属性			延续项目			项目期			长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	90万元		年度资金总额：			30万元
			其中：财政拨款	90万元		其中：财政拨款			30万元
			其他资金	0万元		其他资金			0万元
总体目标	中期目标（2021年—2023年）					年度目标
	目标1：中期保证全市58家预拌混凝土搅拌站环保防治工作目标2：中期保证全市178家（主城区37家）非法搅拌站拆除工作目标3：巡视巡查工作顺利进行					目标1：保证年度全市58家预拌混凝土搅拌站环保防治工作目标2：保证年度全市178家（主城区37家）非法搅拌站拆除工作目标3：巡视巡查工作顺利进行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	指标1：主城区搅拌站环保防治督查	每年检查21家企业		数量指标	指标1：主城区搅拌站环保防治督查			每年检查21家企业
			指标2：全市搅拌站环保防治督查	每年检查58家企业			指标2：全市搅拌站环保防治督查			每年检查58家企业
			指标3：每周完成处理举报事项	100%			指标3：每周完成处理举报事项			100%
		质量指标	指标1：扬尘治理反弹率	降低5%/年		质量指标	指标1：扬尘治理反弹率			降低5%/年
			指标2：非法站拆除率	提高6%/年			指标2：非法站拆除率			提高6%/年
			指标3：废水不外排	外排废水量趋向0			指标3：废水不外排			外排废水量趋向0
		时效指标	指标1：主城区执法督查	每周一遍		时效指标	指标1：主城区执法督查			每周一遍
			指标2：全市执法督查	每月一遍			指标2：全市执法督查			每月一遍
			指标3：非法站拆除	按时完成拆除			指标3：非法站拆除			按时完成拆除
		成本指标	指标1：人员费用	≤30万元		成本指标	指标1：人员费用			≤10万元
			指标2：车辆费用	≤30万元			指标2：车辆费用			≤10万元
			指标3：其他费用	≤30万元			指标3：其他费用			≤10万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：降低粉尘排放，提高人居环境水平	逐步提高		社会效益指标	指标1：降低粉尘排放，提高人居环境水平			逐步提高
			指标2：				指标2：
		生态效益指标	指标1：降低粉尘排放，提升空气质量	逐步提升		生态效益指标	指标1：降低粉尘排放，提升空气质量			逐步提升

		可持续影响指标	发展绿色建材，打造环保搅拌站	每年增加5个环保搅拌站		可持续影响指标	发展绿色建材，打造环保搅拌站			每年增加5个环保搅拌站

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	≥90%		服务对象满意度指标	指标1：企业满意度			≥90%
			指标2：				指标2：

8.“执法专项”项目。

（1）项目概述：查处非法生产和使用粘土实心砖、粘土空心砖以及违法现场搅拌混凝土、砂浆的行为所需的费用。

（2）立项依据：《安徽省发展新型墙体材料条例》和《安徽省促进散装水泥发展和应用条例》

（3）起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日

（4）项目内容：查处非法生产和使用粘土实心砖、粘土空心砖以及违法现场搅拌混凝土、砂浆的行为所需的费用

（5）年度预算安排：40万元

（6）绩效目标和指标：发展新型墙材、促进散装水泥发展和应用,可改善建筑物功能,节约资源、能源,保护土地和环境,实现可持续发展。

项目支出绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称			执法专项
主管部门			宿州市住房和城乡建设局		实施单位			宿州市建材管理中心
项目属性			延期项目			项目期			长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	120万元		年度资金总额：			40万元
			其中：财政拨款	120万元		其中：财政拨款			40万元
			其他资金	0万元		其他资金			0万元
总体目标	中期目标（2021年—2023年）					年度目标
	目标1：中期保证贯彻落实两个条例中执法事项的完成目标2：依法查处违法使用墙材、袋装水泥，现场搅拌混凝土砂浆行为目标3：长期确保执法工作顺利进行					目标1：保证贯彻落实两个条例中执法事项的完成目标2：依法查处违法使用墙材、袋装水泥，现场搅拌混凝土砂浆行为目标3：确保本年度执法工作顺利进行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	指标1：查处违法使用墙材行为	每周检查1遍		数量指标	指标1：查处违法使用墙材行为			每周检查1遍
			指标2：查处违法使用水泥行为和违法现场搅拌行为	主城区每周1遍、全市每月1遍			指标2：查处违法使用水泥行为和现场搅拌行为			主城区每周1遍、全市每月1遍
			指标3：举办两个培训班	1500人			指标3：检验人员培训班			500人
		质量指标	指标1：新型墙材占比	提高5%/年		质量指标	指标1：新型墙材占比			提高5%/年
			指标2：水泥散装使用率	提高6%/年			指标2：水泥散装率			提高6%/年
			指标3：现场搅拌率	下降6%/年			指标3：现场搅拌率			下降6%/年
			指标4：人员培训合格率	≥95%			指标4：人员培训合格率			≥95%
		时效指标	指标1：新型墙材占比	每年年底完成		时效指标	指标1：新型墙材占比			每年年底完成
			指标2：培训工作	每年10月前完成			指标2：培训工作			10月前完成
		成本指标	指标1：执法人员经费	≤75万元		成本指标	指标1：执法人员经费			≤25万元
			指标2：培训费用	≤30万元			指标2：培训费用			≤10万元
			指标3：其他费用	≤15万元			指标3：其他费用			≤5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：节约土地，节能利废	逐步提升		社会效益指标	指标1：节约土地，节能利废			逐步提升
			指标2：提高工作人员素质	逐步提高			指标2：提高工作人员素质			逐步提高
		生态效益指标	指标1：节能利废，改善人居环境	逐步改善		生态效益指标	指标1：节能利废，改善人居环境			逐步改善
			指标2：				指标2：节能利废
		可持续影响指标	指标1：，加强执法检查，保证行业可持续发展	逐步提升		可持续影响指标	指标1：加强执法检查，保证行业可持续发展			逐步提升
			指标2：				指标2：
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	≥90%		服务对象满意度指标	指标1：企业满意度			≥90%
			指标2：				指标2：

9.“宿州市工程造价采集与发布”项目。

（1）项目概述：为全市建设工程造价信息提供依据

（2）立项依据：根据本单位工作需要

（3）起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日

（4）项目内容：为全市建设工程造价信息提供依据

（5）年度预算安排：15万元

（6）绩效目标和指标：完成全年信息发布任务。

项目支出绩效目标申报表
（2021年度）

项目名称			宿州市工程造价采集与发布
主管部门			宿州市住房和城乡建设局		实施单位				宿州市工程建设标准定额站
项目属性			延续项目			项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	45万元		年度资金总额：		15万元
			其中：财政拨款	45万元		其中：财政拨款		15万元
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标
	目标1：根据《安徽省建设工程造价管理条例》宿州市建设工程市场价格信息采集与发布工作，确保价格信息采集的普遍性和专业性，及时性、真实性，如实反映相关建筑材料市场价格信息波动情况，有效指导全市建设工程编制投资估算、设计概算、施工图预算、竣工结算、最高投标限价（招标控制价）等工程预算阶段造价成果文件，并为建设工程投标人投标报价提供参考，规范建设工程造价管理。2012年、2014年、2016年《宿州工程造价》获得全国工程造价管理类优秀期刊。目标2：根据《安徽省建设工程材料市场价格信息发布管理暂行办法》、《宿州市建设工程材料价格信息管理办法》，按最低配置各县区（砀山、萧县、灵璧、泗县）信息员不少于5人，市区、园区（宿马园区、高新区、经开区）不少于7人，每人每月最低1000元给予补助。目标3：为进一步提升工程造价管理信息化水平，构建工程造价信息数据库，实现工程造价信息互联互通和数据共享，建立工程造价信息平台。					组织发布建设工程材料市场价格信息，规范建设工程造价管理市场。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	指标1：发布建筑材料价格信息种类。	≥16大类/年		数量指标	指标1：发布建筑材料价格信息种类。			16大类
			指标2：发布建筑材料价格信息数量。	≥2000种/年			指标2：发布建筑材料价格信息数量。			≥2000种
			指标3：发布次数	36期			指标3：发布次数			12期
		质量指标	指标1：及时、准确反映我市建筑材料市场价格信息波动情况	获评全国优秀期刊		质量指标	指标1：如实反映相关建筑材料市场价格信息波动情况			获评全国优秀期刊


		时效指标	指标1：发布频次	每月1期		时效指标	指标1：发布频次			每月1期
			指标2：发布日期	每月5日			指标2：发布日期			每月5日

		成本指标	指标1：项目总成本	≤45万元		成本指标	指标1：项目总成本			≤15万元
			指标2：采集信息员劳务费	≤24万元			指标2：采集信息员劳务费			≤8万元
			指标3：工程造价信息平台	≤3万元			指标3：工程造价信息平台			≤1万元
			指标4：印刷费	≤18万元			指标4：印刷费			≤6万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：指导全市建设工程编制投资估算、设计概算、施工图预算、竣工结算、最高投标限价（招标控制价）合理引导投标人投标报价，有效控制国有资金投资建设工程工程造价。	合理确定和有效控制工程造价，节约工程成本		经济效益指标	指标1：指导全市建设工程编制投资估算、设计概算、施工图预算、竣工结算、最高投标限价（招标控制价）合理引导投标人投标报价，有效控制国有资金投资建设工程工程造价。			合理确定和有效控制工程造价，节约工程成本


		社会效益指标	指标1：有效指导全市建设工程编制投资估算、设计概算、施工图预算、竣工结算、最高投标限价（招标控制价），合理引导投标人投标报价，有效控制国有资金投资建设工程工程造价的影响程度。	规范建设工程造价管理市场，效果显著		社会效益指标	指标1：有效指导全市建设工程编制投资估算、设计概算、施工图预算、竣工结算、最高投标限价（招标控制价），合理引导投标人投标报价，有效控制国有资金投资建设工程工程造价的影响程度。			规范建设工程造价管理市场，效果显著


		生态效益指标	指标1：采集、发布绿色节能环保材料，指导我市主城区黑臭水体综合项目	有效改善主城区环境		生态效益指标	指标1：采集、发布绿色节能环保材料，指导我市主城区黑臭水体综合项目			有效改善主城区环境


		可持续影响指标	指标1：组织发布建设工程材料市场价格信息，规范建设工程造价管理市场。	持续影响		可持续影响指标	指标1：组织发布建设工程材料市场价格信息，规范建设工程造价管理市场。			持续影响


	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全市相关单位及造价从业人员的满意度	≥95%		服务对象满意度指标	指标1：全市相关单位及造价从业人员的满意度			≥95%

10.“宿州市国有投资建设项目招标最高投标限价审核”项目。

（1）项目概述：在线采集、计算审核、发布和查询建设工程人工、材料、设备、施工机械台班等市场价格信息的信息化系统

（2）立项依据：《安徽省建设工程造价管理条创》和《住房城乡建设部关于进一步推进工程造价管理改革的指导意见》

（3）起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日

（4）项目内容：在线采集、计算审核、发布和查询建设工程人工、材料、设备、施工机械台班等市场价格信息的信息化系统

（5）年度预算安排：40万元

（6）绩效目标和指标：更好的贯彻落实《安徽省建设工程造价管理条例》,依法履行法定职权的需要、深化工程造价管理改革、提升工程造价信息公共服务能力。

项目支出绩效目标申报表
（2021年度）

项目名称			宿州市国有投资建设项目招标最高投标限价审核
主管部门			宿州市住房和城乡建设局		实施单位			宿州市工程建设标准定额站
项目属性			延续项目			项目期			长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	120万元		年度资金总额：			40万元
			其中：财政拨款	120万元		其中：财政拨款			40万元
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2021年—2023年）					年度目标
	目标1：根据《建筑法》、《安徽省建设工程造价管理条例》加强政府投资建设工程的造价管理，规范工程造价计价行为，合理确定和有效控制工程造价，提高政府投资效益，维护建设市场正常秩序，对国有投资建设项目招标最高投标限价审核工作。					目标1：提高政府投资效益，维护建设市场正常秩序，对国有投资建设项目招标最高投标限价审核工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	指标1：审核项目数	约50个/年		数量指标	指标1：审核项目数			约50个
			指标2：编制总额	约30亿元/年			指标2：编制总额			约30亿元
			指标3：审减额	约3200万元/年			指标3：审减额			≥3200万元
		质量指标	指标1：通过专家研判，保障审核项目的质量	审核项目符合行业相关标准，保证审核质量		质量指标	指标1：通过专家研判，保障审核项目的质量			审核项目符合行业相关标准，保证审核质量


		时效指标	审核项目完成时间	规定时间内完成率100%		时效指标	项目完成时间			规定时间内完成率100%


		成本指标	项目总成本	≤120万元		成本指标	项目总成本			≤40万元


	效益指标	经济效益指标	指标1：为政府投资决策提供服务，有效防止国有投资工程建设中的高估冒算。	显著减少国有投资工程建设中的高估冒算		经济效益指标	指标1：为政府投资决策提供服务，有效防止国有投资工程建设中的高估冒算。			显著减少国有投资工程建设中的高估冒算


		社会效益指标	指标1：加强政府投资建设工程的造价管理，规范工程造价计价行为，合理确定和有效控制工程造价，提高政府投资效益，维护建设市场正常秩序，对国有投资建设项目招标最高投标限价审核工作。有限防止工程高估冒算让政府资金投入到新的城市建设中去。	有限防止工程高估冒算，提高政府资金使用效率		社会效益指标	指标1：加强政府投资建设工程的造价管理，规范工程造价计价行为，合理确定和有效控制工程造价，提高政府投资效益，维护建设市场正常秩序，对国有投资建设项目招标最高投标限价审核工作。有限防止工程高估冒算让政府资金投入到新的城市建设中去。			有限防止工程高估冒算，提高政府资金使用效率


		生态效益指标				生态效益指标


		可持续影响指标	对政府投资工程建设项目资金的影响	提高政府投资效益，维护建设市场正常秩序		可持续影响指标	对政府投资建设工程造价管理的影响			提高政府投资效益，维护建设市场正常秩序


	满意度指标	服务对象满意度指标	国有投资建设项目的满意度	≥95%		服务对象满意度指标	国有投资建设项目的满意度			≥95%

11.“城建重点工程管理工作经费”项目。

（1）项目概述：完成市重点工程全年任务

（2）立项依据：根据财建（2016）504号《关于印发基本建设项目建设成本管理规定》，每年承担政府投资项目10到15项工程。

（3）起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日

（4）项目内容：完成市重点工程全年任务

（5）年度预算安排：60万元

（6）绩效目标和指标：完成市重点工程全年任务

项目支出绩效目标申报表
（2021年度）

项目名称			城建重点工程管理工作经费
主管部门			宿州市住房和城乡建设局		实施单位			宿州市城建重点工程管理办公室
项目属性			延续项目			项目期			长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	180		年度资金总额：			60
			其中：财政拨款	180		其中：财政拨款			60
			其他资金	0		其他资金			0
总体目标	中期目标（2021年—2023年）					年度目标
	申请项目资金204万元，主要用于政府投资项目建设过程中组织、管理和监督工作，施工现场管理过程中为保证工程方案科学性、合理性而聘请专职管理人员以及专家评审的费用等；为协调发展考核、地下管廊“五统筹”专项资金考核工作产生的第三方考核评估费用、宣传费用，印刷费等。目标1：根据协调发展办[2020]2号文件市协调发展相关工作的通知，推进协调发展重点工程行动考核。地下管廊“五统筹”专项资金非标债及项目信息系统运行等考核工作。目标2：根据市城乡建设指挥部安排，每年承担政府投资项目10-15项。3年计划实施30-45项工程。依据财政部《关于印发基本建设项目建设成本管理规定》（财建[2016]504号）等。					目标1：市协调发展行动考核1次；地下管廊“五统筹”专项资金非标债及项目信息系统运行等考核。其中专项资金考核1次，非标债考核1次等。目标2：保障10-15项政府投资施工现场管理工作顺利开展，项目按合同约定建设进度实施，当年完工的工程质量合格率达100%，全面完成市城乡建设指挥部下达的建设任务，进一步完善城市功能，提升城市品质。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	指标1：市协调发展行动考核，地下管廊专项资金考核，非标债考核。	考核≥9次		数量指标	指标1：市协调发展行动考核，地下管廊专项资金考核，非标债考核。			考核≥3次
			指标2：3年计划实施30-45项重点工程。	完成投资约30亿元			指标2：年内实施10项重点工程。			开工6项，年内完成5项；4项做好工程前期工作。完成投资约10亿元。
		质量指标	指标1：市协调发展行动考核，地下管廊专项资金考核，非标债考核各3次。	考核达标率100%		质量指标	指标1：市协调发展行动考核，地下管廊专项资金考核，非标债考核各1次。			考核达标率100%
			指标2：施工现场符合行业规范和相关技术标准，当年完成的项目质量合格率达到100%。	工程质量合格率100%			指标2：施工现场符合行业规范和相关技术标准，当年完成的项目质量合格率达到100%。			工程质量合格率100%
		时效指标	指标1：市协调发展行动考核，地下管廊专项资金考核，非标债考核。	每年年底前完成		时效指标	指标1：市协调发展行动考核，地下管廊专项资金考核，非标债考核。			12月底前完成
			指标2：项目建设严格按照年度计划和合同约定进度实施。及时完成竣工验收，工程价款结算等。	每月一次工程项目进度、进度款统计。			指标2：项目建设严格按照年度计划和合同约定进度实施。及时完成竣工验收，工程价款结算等。			每月一次工程项目进度、进度款统计。
		成本指标	指标1：项目总成本≦预算书	≦180万元		成本指标	指标1：项目总成本≦预算书			≦60万元
			指标2：施工现场管理费实行总额控制，据实列支，严格执行有关定额标准。				指标2：施工现场管理费实行总额控制，据实列支，严格执行有关定额标准。
	效益指标	经济效益指标	指标1：统筹协调发展，尽量少花钱多办事。	显著提高资金使用效率		经济效益指标	指标1：统筹协调发展，做到少花钱多办事。			显著提高资金使用效率
			指标2：通过建设项目实施加大全市政府投资力度，带动经济增长，严格履行变更控制在合理范围，提高资金使用效益。				指标2：通过建设项目实施加大全市政府投资力度，带动经济增长，严格履行变更控制在合理范围，提高资金使用率。
		社会效益指标	加强基础设施建设，进一步完善城市功能，提升城市品质，确保不发生重大责任事故。	社会反响良好。		社会效益指标	加强基础设施建设，进一步完善城市功能，提升城市品质，确保不发生重大责任事故。			社会反响良好。

		生态效益指标	指标1：所有谋划项目要科学合理，减少对环境和水土资源的破坏以及对居民生活带来不便。	优化人居环境，提升居民生活便利度		生态效益指标	指标1：所有谋划项目要科学合理，减少对环境和水土资源的破坏以及对居民生活带来不便。			优化人居环境，提升居民生活便利度
			指标2：项目实施过程严格管控扬尘和水土资源的保护等。	社会反响良好。			指标2：项目实施过程严格管控扬尘和水土资源的保护等。			社会反响良好。
		可持续影响指标	城市基础设施建设，对提升城市文明、促进发展、增加百姓幸福感、提升城市综合承载力方面影响深远。	社会反响良好。		可持续影响指标	指标城市基础设施建设，对提升城市文明、促进发展、增加百姓幸福感、提升城市综合承载力方面影响深远。			社会反响良好。

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：社会公众、代建单位、项目建设单位对项目实施效果满意度。	≧90%		服务对象满意度指标	指标：社会公众，代建单位项目建设单位对项目实施效果满意度。			≧90%

（二）机关运行经费。

宿州市住房和城乡建设局2021年机关运行经费财政拨款预算119.38万元，比2020年增加7.86万元，增长7.05%，增长主要原因是加快老旧小区、农村危房改造，农村环境整治，环保督查等工作。

（三）政府采购情况。

宿州市住房和城乡建设局2021年没有政府采购预算拨款收入，也没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，宿州市住房和城乡建设局共有车辆7辆，其中：一般公务用车6辆、执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置公务用车；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

宿州市住房和城乡建设局2021年所有项目支出实行绩效目标管理，其中，项目11个，涉及一般公共预算财政拨款90万元、政府性基金预算财政拨款573万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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